Привет,уважаемые коллеги!
Вот в чем проблема.Надо где - то в сапе вести данные по Договорам с клиентом и период действия договора.
Условно выглядит это так: Клиент Вася, Договор с ним: AS123 от 01.01.06 - 31.12.06
и все. больше ничего не надо.
Дальше больше. Этот клиент имеет договорные отношения с несколькими организациями, которые продают ему товар. С каждой из них у него свой договор.
При печати первички необходимо, чтобы номер и дата этого договора, в каждом отдельном случае подтягивались АВТОМАТИЧЕСКИ, тот который необходим.
Например: Есть две цепочки, от А и Б на одного Васю.
Продавец А: договор с Васей AS123 от 01.01.06 - 31.12.06
Продавец Б: договор с Васей ZXC от 05.05.06 - 30.12.07.
Печатаем Торг-12 и должно произойти то, о чем я написал.
Пытался найти место в ОЗД. но что - то без мазы. У кого - то есть какие - то мысли???
Спасибо большое
PS/ ПРоосьба создавать контракты и прочие запросы в Сбыте не предлагать:)

Две идеи
1) Можно <я не знать русский языка> задействовать текста в ОЗД, создать несколько видов текстов и подумать над логикой , затем можно настроить автоматическое копирование текстов в поставку, хотя это необязательно,+ абап и выводить то что надо
2) Более верный сделать модификацию ОЗД добавить свои ракурсы

Две идеи
1) Можно <я не знать русский языка> задействовать текста в ОЗД, создать несколько видов текстов и подумать над логикой , затем можно настроить автоматическое копирование текстов в поставку, хотя это необязательно,+ абап и выводить то что надо

/////////// Собственно текстовыми полями и воспользовались.как предложил zaba. С пом. абапа все выводим. задали логику и одним словом победели трабл.

2) Более верный сделать модификацию ОЗД добавить свои ракурсы
///////// вот на счет модификации: когда- то, что - то где - то читал и пытался это сделать но НЕ реализовал. к сожалению. Каков тут принцип? наподобие как модифицировать ОЗМ? делал это, но оч давно.но помню, что все получилось красиво:)

Добрый день,
Уточните, пожалуйста, Вы сами у кого настроиваете? У Васи или у какой-то третьей стороны, которая торгует с Васей наравне с фирмами А и Б?

Скорее всего А и Б - это БЕ, через которых идет продажа Васе. Соответственно, данные по договору должны быть занесены в ракурсе БЕ.

Да, да!! все верно!! А и Б это наши БЕшки, от которых идет продажа на Васю.

Тогда в каждой БЕ будет по одному договору:
у А с Васей и у Б с Васей.
Номер договора Мы ведем в отдельном поле Контракта - "Ссылка - XBLNR", а его дату в поле "Дата документа".

Мы саповские контракты (VA41)не ведем!!!! или Вы о чем то другом?

Да, Я о VA41. Тогда как Вы регистрируете договоры?

Договора на бумаге и в 1С. в Сапе - заказы, поставки, с\ф.

тогда в заказах эти поля тоже есть.

В заказе думаю не проблема была бы найти доп поля. проблема в том, что я писал, чтобы все это дело подтягивалось автоматически в первичку. более того, насколько понимаю я, Вы предлагаете вести данные в этих полях - вручную. Что для нас неприемлемо.
(получается, что при создании заказа, менеджер каждый раз должен будет забивать эти данные руками в заказ?)..
кстати, а где в Заказе, закладка : Ссылка?

То есть, вы ведете договора в одной системе, а отгрузку/фактурирование в другой и после этого выражаете недовольство ручным трудом, так что ли?

В случае САПовских контрактов как раз можно все автоматизировать - достаточно в контракте завести один раз центральные данные, а в заказы и последующие документы они будут тянуться автоматом (через правила копирования). И в первичку их точно так же можно подтянуть. Ну или делайте связку 1С-R/3, если вам нужна автоматизация.

Кстати, объясните, пожалуйста, почему вы предпочитаете 1С в плане ведения договоров? Что она дает действительно важного, чего не могут дать контракты в R/3?

Все очень просто. Так исторически сложилось, что контракты в САПе у нас не ведутся. Не нужны они в САПе нам.

Как я писал в своем первом посте: необходимо чтобы в САПе где - то велись номера договоров и период его действия. В принципе решение нашлось: вводить номер договора в ОЗД в KNVL-LICNR и даты в KNVL-DATAB и KNVL-DATBI откуда все это и тянем в первичку.
Но потом возникла ситуация когда несколько наших БЕ грузят одному и тому же клиенту, что и вызвало проблемы.(так как у этого клиента с нашими разными БЕ разные договора.) Пришлось "перезаточить" и для таких клиентов вводим данные сюда: KNB1-KVERM и сюда KNB1-INTAD. Так что в принципе проблему решили.Вот:)

Рад за вас.

А что будете делать, если по какой-то причине клиент будет иметь несколько договоров с одной БЕ, действующих одновременно?