Всем привет.

Вопрос по учету затрат в схеме бесплатной поставке. Согласно ней у нас делается отпуск материала, проводки идут на 30/31 счет и сумма переменных на МВЗ. Кроме того, мы делаем фактуру (не для клиента), в которой идет рыночная стоимость товара, по которой расчитывается НДС. Проводки по НДС идут на 34 счет, по "выручке" - на 9190. Сумма НДС также должна идти на МВЗ, т.к. это то, что мы не восстановим.

Однако тут начинается петрушка с контроллингом. Если я в фактуре МВЗ не указываю, то система при деблокировании фактуры ругается - Счет 3400400100 требует соответствующей учету затрат контировки. Если я ставлю МВЗ в фактуру, то выходит "Создайте счет 9190000000 на 19.10.2006 в качестве вида затрат в КЕ 1000". Делать 9190 счетом затрат тоже неверно, т.к. счет потом будет закрываться, да и на МВЗ нам не нужна рыночная стоимость.

Вопрос: как можно НДС по фактуре проводить на МВЗ, а "выручку" - нет?

Привет! Я так понимаю это не классическая бесплатная поставка, раз она фактурируется...
Если чисто технически, то можно <я не знать русский языка> в расширении для позиций бухгалтерского документа (кроме налога), очистить поле МВЗ
Или же наооборот в фактуру МВЗ не копировать, а в расширение SDVFX004(если не ошибаюсь) проставить МВЗ из поставки.

Спасибо за ответ.

Кажется, мы нащупали другое решение. МВЗ в принципе не копировать в фактуру, а для затратного счета НДС прописать привязку к МВЗ через OKB9. Правда, там придется бизнес-сферу вводить (она у нас не используется) - вот теперь думаю, где эта бизнес-сфера может аукнуться.