Во время фактурирования поставки возникла "новая" ошибка: VF 501
"Документ ХХХХХХХХХ сохранен (ошибка при поиске счета)"

Что бы это могло значить?

Заранее благодарен.

тр. VF02 вверху есть кнопочка "Поиск счета" - она должна помочь проанализировать почему не выбрался счет

Вобщем, смотрю счета выручки в анализе контировки. Две фактуры:

1. счет подтянулся: KOFI00-Позиция-PR00-10грДебиторов, -материалов, - код счета.

2. ошибка и "позиция" упущено.

Вродебы с условиями все настроено...

Честно говоря, не очень понял. Но для начала можно в той фактуре, которая не проводится, проверить три вещи
1. заполнена ли группа контировки материала
2 заполнена ли группа контировки дебитора
3. какая страна стоит в ОЗД. Если страна не совпадает с со страной отгружающего завода (ru) то система считает что экспорт и подтягивает экспортную схему неполноты данных

Очень похоже на это. Где это донастроить?

Чтобы убедиться, что проблема именно в этом, можно просто зайти в фактуру в VF02 и выбрать по меню "деблокировать". Помнится, если проблема с экспортными данными, то система конкретно ругнется на эти данные.

А настройки здесь: спро-сбыт-внешняя торговля-управление данными внешней торговли. Вроде там можно сделать пустую схему неполноты и присвоить ее нужной стране

нашел експортную фактуру для этого же материала. там все корректно:
ОЗД, ОЗМ, счет выбрался. Но там и условие идет ZB00 и код счета ERZ.
Во втором случае:
1. страна другая
2. условие тянется PR00
3. код счета соответственно ERL

Немного не сталкивался со всем этим. Экспортная схема?

добавил запись для ERL - прошло.