Добрый день уважаемые коллеги.

Хотел поинтересоваться у Вас, кто как решает следущую проблему.
Есть АПП, настроенная на создание Платежек.
Есть несколько ТП/ТАП. Для каждого из них в доп. текстах прописано
назначение платежа.
В момент прогона АПП, происходит группировка этих ТП/ТАП в одну платежку. Также в момент прогона формируются файлы для выгрузки в клиент банк, через PMW.
Печать платежек производится, через стандартныую программу RFFOD__U и формуляр из ADD-on. Назначение платежа для печати и выгрузки формируются по одному алгоритму: Все доп тексты из ТП/ТАП, входящих в платежку, сливаются в одно назначение платежа. На этом же этапе формируется сумма НДС.

Теперь собственно вопрос.

Не всегда автоматически сформированное Назначение платежа удовлетворяет бухгалтеров.
Оно может превышать 210 символов, в результате обрежится и в клиент банке и при печати, Не всегда получается коррекная формулировка. В общем, нужно давать возможность корректировать.
Но вот тут и засада. На каком этапе делать эту корректировку и киким образом.
Для банков у которых есть клиент-банк, можно это сделать непосредственно в клиент-банке, от туда-же и распечатать, но не хотят, хотят корректировку делать в SAPe. Плюс не для всех банков есть система клиент-банк.
Пока, единственный вариант, который я вижу - это заменить или расширить отчет RFZALI20, добавив в него возможность корректировки назначения, править формуляр, и отказываться от формирования файлов в момент прогона АПП. То есть перенести вызов PMW в этот отчет.

Подходящих расширений в АПП не нашел, единственный OpenFI - 1830 в процессах,который мог бы помочь не вызывается.

В общем, коллеги, кто как решает такую проблему, если она возникает?

Привет:
Как вариант можно сделать следующее:
В последней закладке - печать и носит. данн.
Внизу есть область "списки", В которую мы можем проставить любую программу и вызывать её (только точно не помню, как я это делал), в момент формирования таблицы платежных поручений. Программа будет наша, разработанная, она будет хватать собранный текст платежек и выводить его в Z табличку, потом всё это будет выводится на редактирование после чего АПП завершит формирование платежек...

Спасибо!

То есть, вызов отчета производится по галке. либо при создании предложения либо по галке при прогоне платежей.

Мысль хорошая! Надо попробовать!

Расскажите, как прошел опыт с Z-таблицей?

К сожалению, никак. Надобность в этой задаче отпала, хотя думаю временно, рано или поздно к ней вернусь.