Всем привет!!!

Столкнулись со следующим. Сделали инвойс в MIRO в июле, но дату проводки поставили июньскую. Т.к. июнь в FI был открыт, то все провелось без проблем. Сейчас выяснили, что накосячили, и решили сторнировать. Но не выходит, т.к. в ММ открыты только периоды 07 и 08.
Вопрос:
1. можно ли открыть период ММ и как?
2. если нет, то каковы методы решения данной проблемы. Наверняка это случалось у кого-то.

Заранее спасибо.

Поиск в форуме по фразе "откат периода"

Ок, если откат периода - страшная вещь, то как можно решить описанную проблему?

Выбрать причину сторно 04 - "Красное сторно в закрытом периоде" и указать дату проводки в открытом периоде.

Но при этом в FI будет разница в июле на сумму этой июньской проводки. А хотелось бы на конец июня иметь правильные сальдо.

Все кина не будет... и откат периода для исправления именно этой ситуации я вам очень не советую делать. Так что красное сторно в руки а зависшая разница. ну напишите бумагу, что вот лоханулись, все об этом знают, это ограничение системы поэтому пусть так уже и остается и подписи бухгалтера и ну кого впишете в комиссию

почему считаешь что так все плохо будет?

А дык уже ведь другие операции накручены в новом периоде, а еще вдруг с этим же материалом... в общем могут себе такую вермишель потом сделать, что придется в гнездо обращаться так что проще бумагу написать, поставить печать и забить на это дело...