Господа,

Помогите победить проблему.
Ситуация следующая:

При изменении статуса фактуры SD(определенного вида) на конкретное значение, после ее успешного сохранения(в момент сохранения), необходимо создавать предварительный
документ счета-фактуры ММ.

Попытка отыскать exit (после успешного постинга фактуры) к успеху не привела

заранее благодарен за дельные советы.

Навскидку две мысли.
1. добавить в фактуре выходной документ и впихнуть требуемую функциональность в его программу его обработки. Кстати, можно будет использовать стандартную предпосылку - наличие бух. документа к фактуре.
2. искать экситы в FI, и там анализировать - если бух. документ создается на основе сбытовой фактуры, значит нужно сделать то-то и то-то

А вообще интересно было бы узнать зачем все это нужно.

Кстати, есть, помнится, IDOC, который как раз формирует входящую фактуру в MM после сохранения фактуры в SD (можно посмотреть про процесс межбалансовой продажи).

2 LKU:
Это перемещение между 2 разными БЕ.
Все верно

Вообще 1 способ наверное слишком хитрый
А 2 конечно, может и стоящий.
... Всегда казалось, что в SD можно воткнуться в любое место, а
тут такая засада

Вот с IDOC наверное не прокатит ... вроде они здесь не используются.

Еще есть идея попробовать использовать workflow, но времени на изучение нет.

Спасибо за советы.

На самом деле IDOC формируется как вид выходного документа. Workflow - тоже инициализируется выходными документами.
То есть поток событий такой
1. Пользователь сохраняет фактуру
2. Фактура проводится в FI
3. Формируются выходные документы фактуры
4. Срабатывает программа обработки выходного документа

Вот эта программа может работать по разному - создавать IDOC, инициализировать workflow или создавать документ ММ напрямую.

С IDOC я в свое время такое настраивал, ничего там супер сложного нет - читайте курс "Общие процессы в MM и SD".

А можно поподробней про idoc, как настраивать и где. Для данной ситуации.

lo925 (раздел cross company) + поиск по форуму по слову "межбаланс*"

Примерная схема:
1. настроить вывод выходного документа к фактуре в SD через EDI
2. присвоить мандантам логические системы - scc4
3. настроить rfc адрес - sm59
4. настроить порт - we21
5. настроить данные кредитора (он же принимающий завод) - we20
плюс еще куча настроек в MM, чтобы входящий счет-фактура нормально создавался и проводился
а, и еще в той же we20 настроить входящие параметры для логической системы, которая будет это все принимать

По поводу настроек ММ для обработки входящего IDOC можно посмотреть saphelp хелп в раздел контроль счетов логистики - счета фактуры через EDI. Но до этого момента еще дойти надо.

Полезные транзакции - wedi (меню idoc), we02, we19,

У меня все сработало но осталась ошибка "Код проводки не предусмотрен" чтобы это могло значить, и как сэтим бороться???