Приветствую

Проблема в том что, CO-PA отличается от FI на сумму себестоимости безвозмездных продаж. Потому что, в FI рождается проводка по списанию с/с на «счет с/с реализации», а эти данные не переходят в CO-PA.
У нас реализован стандартный вариант на бесплатные продажи когда не создается фактура, процесс заканчивается поставкой. А в CO-PA, если я не ошибаюсь, данные и по выручке (фактура) и по себестоимости (поставка) переносятся только после/в момент создания фактуры.

Вопрос: Как добиться переноса данных (с/с безвозмездно реализуемых товаров) в CO-PA при такой схеме? Может настроек необходимых нет?

Можно добиться чтобы при отпуске ОМ рождался документ СО-РА. Есть нота 1167439 - Activating additional business transaction.
Только нужно будет убедиться, что данные не будут задвоены.
Например, создать новое поле значений и класть в него себестоимость при ОМ.
Если новое поле создать нельзя, то можно в EXIT_SAPLKEII_001 удалять лишние документы.

Спасибо. Да, это наверно единственное решение при такой схеме.

Но мы пришли к следующему:
1) Будем использовать счет "Прочие расходы" вместо "С/с реализации" и повесим МВЗ в OVF3 т.е. будет проводка Дт "Прочие расходы" (+МВЗ) - Кт "Материалы"
2) Сумма с МВЗ в СО-РА будет передана в конце периода РАСКЛАДКОЙ

В итоге СО-РА = FI, и не надо создавать фактуру. И, думаю, это самый оптимальный вариант, поскольку и счет выбран корректно по-бухгалтерски, и в системе процесс реализован так как рекомендует SAP

Как вариант - вместо МВЗ использовать внутренний заказ с расчетом на ОУР.

и при раскладке и при расчете заказа (а я так понимаю, речь ведется про калькуляционный СО-РА), будут возникать другие типы значений (не F). Возможно,это придется учесть, например, в пользовательских отчетах.

Да , точно . Документы будут "D", а само решение красивое. Мы реализовывали такое отражение прямых FI проводок в калькуляционном CO_PA через создание и заполнение отдельного VV* поля. Калькуляционный хочет ценить количество , прошедшее по фактуре (при желании при поставке ) из документа типа "F" , а прямая проводка создаёт документ "B" - это так просто - лирическое отступление. В бухгалтерском таких проблем нет.