НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы

Anna Turunova

Коллеги, может кто-то настраивал уже проводку такого документа (это не аванс, это налоговый агент для Казахстана)

Дебет затраты - 112 000
Кредит Кредитор - 112 000
Дебет НДС 1 - 12 000
Кредит НДС 2 - 12 000

Две последнии позиции формируются на основании кода налога автоматически.

Пока у меня получилось только так:
Дебет затраты - 112 000
Кредит Кредитор - 112 000
Дебет НДС 1 - 13 440
Кредит НДС 2 - 13 440

Т.е. система берет 112 000 как базу 100%, а мне нужно, чтобы брала как 112%
Не могу сообразить, как прописать виды условий для схемы калькуляции.

Спасибо

Plank

А почему ее нельзя настроить по аналогии с авансом?

Anna Turunova

Потому что код ОГК использоваться не будет
Два НДСных счета должны быть в самом коде налога.

Yozhhhhh

Ну дак почему бы в таком случае не начать использовать код ОГК, который будет использовать счет ГК с налоговой категорией по авансам брутто?

Plank

Yozhhhhh написал:

Ну дак почему бы в таком случае не начать использовать код ОГК, который будет использовать счет ГК с налоговой категорией по авансам брутто?

Последняя позиция не будет налоговой.
Anna, последние 2 позиции должны быть налоговыми и отражаться в BSET?

Plank

Такую проводку можно сделать, но в BSET будет лишняя позиция. Может это и не страшно...
1. BSET

Code:

ГлавКнига  Сумма налога       База налога         Нл    НлгСта
1901000000 18,00              100,00               N1    18,000
           Код для Ани Т 18/118
           18,00              100,00               N1    18,000
           Код для Ани Т 18/118
1901000001 18,00-             18,00                N1   100,000-
           Код для Ани Т 18/118

2. Настройка налога N1

Code:

Тип налога           К/счета  Нов.ставка налога Уров.  С уровня  Вид условия
Базовая сумма                                    100   0         BASB
Предв. налог         VST                         110   100       MWVS
ПредвНалогНевычит    NAV       18,000            120   100       MWVN
ПрдвНалБезВычт/прсв. NVV       18,000            130   100       MWVZ
НДС/кредит      (РФ) MWS                         140   100       MWR1
НДС/дебет Выр.  (РФ) ZUD                         150   140       MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK                         160   140       MWR3
Местн.НДС Кредит(РФ) ZUD                         200   120       MWR4
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD      100,000-           300   130       MWR5

3. Документ

Code:

Поз КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
  1 40 3001000000 Затраты 0            20141024           N1          118,00
  2 31 MIAS01     MIAS01                                  N1          118,00-
  3 40 1901000000 НДС входящий с УОП   20141024           N1           18,00
  4 50 1901000001 НДС входящий без УОП 20141024           N1           18,00-

Anna Turunova

Plank
Супер! Руки чешутся поскорее в нашей системе опробовать

По проводкам кажется именно, что нужно.

Да, записи должены быть в BSET по двум налоговым счетам.
Это все равно, если бы мы в России проводили одной проводкой:

Дебет 68 НДС к вычету, т.к. имеем право на вычет с таких операций
Кредит 68 НДС с реализации - в этом случае мы налоговый агент, и вместо иностранной компании начисляем НДС с продаж и платим его государству

Yozhhhhh
Помимо BSET на международных ролл-аутах часто коды ОГК "на вес золота"

Особенно когда один основной план счетов на все компании....

Plank

В России схема такая:
С закупки учитывается НДС на 19 счете (Дт19-Кт60) и ждет факта начисления и перечисления в бюджет НДС, начисленного налоговым агентом.
Начисляется НДС (Дт60-Кт68) и перечисляется в бюджет (Дт68-Кт51).
После этого НДС учтенный на 19 счете идет к вычету (Дт68-Кт19).
Некоторые сворачивают 2 проводки и делают без 60 счета (Дт19-Кт68). Судя по всему это ваша Дт68-Кт68, так как у вас все проще...

Kengur

Anna Turunova написал(а):

Помимо BSET на международных ролл-аутах часто коды ОГК "на вес золота"

Особенно когда один основной план счетов на все компании....

Я могу подарить вам 32 кода в русской раскладке :mrgreen:

Anna Turunova

В общем, проверили с бизнесом требования еще раз. В схему проводок закралась опечатка.
Нужно все таки в итоге так (я Казахстан до этого ни разу не внедряла, поэтому сразу не сориентировалась):
Дебет затраты - 100 000
Кредит Кредитор - 100 000
Дебет НДС 1 - 12 000
Кредит НДС 2 - 12 000

Большое спасибо всем за помощь!

Kengur
Ага

еще теоретически N в украинской раскладке, N в китайской и т.д. Не всегда это вписывается в Core model, увы...

НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы

Кто сейчас на конференции