Коллеги,

в связи с введением в силу нового закона, который вступает в силу с 1го января 2009 появились некоторые вопросы.

Во-первых, авансы выплаченные поставщикам. Теперь НДС должен учитываться и с них, а не только с авансов полученных.
Т.е.: "авансы, уплаченные поставщикам должны приниматься к вычету в текущем периоде и восстановливаться при вычете НДС при принятии к учету товаров (работ, услуг)"

Соотв-но, будут ли ноты от САПа и описание решения?... Ничего на их сайте не нашла.
Есть ли идеи как это настраивать? По аналогии с входящими авансами?

Да... очень интересно было бы обсудить эту тему...

Да, давайте обсудим
такая интересная тема!

Правильно ли я понимаю, что НДС по авансам кредиторов теперь должны работать по такой же схеме как и по дебиторам?
То есть создаем код НДС, настраиваем автоматическую проводку с перерасчетным счетом НДС, который будет затем балансироваться при выравнивании счета и аванса, и прописываем код НДС в таблицы для книг продаж и покупок?
Такая схема? Или что-то другое имеется ввиду?

Насколько я понял, решение несколько сложнее, чем с дебиторскими авансами. Закон обязывает поставщика предъявить НДС с полученной оплаты покупателю (т.е. выставить ему счет-фактуру). Покупатель может возместить НДС только если он получил с-ф. То есть должно быть 2 кода налога, проверка наличия с-ф (видимо тот же XREF1), J_3RFUM26...

а ну, да... возможно...это для тех кто пользуется программой переноса

Коллеги, а что дальше-то делать... Вначале заплатили аванс кредитору. Потом он выставил фактуру на аванс. Мы перенесли НДС с 19 на 68...
Дальше интереснее. Поставщики оказал работы(допустим речь идет о работах) и выставил окончательную фактуру на оказанные работы.
Правильно ли я понимаю, что вот эта фактура уже должна быть на всю сумму работ? Что делать в этом случае? Ведь тогда получается, либо сторно принятого к вычету НДС по авансу. Либо принятие к вычету оставшейся части? Не понимаю как реализовывать...Что думаете коллеги?

Мне кажется, что сторно по авансу...

или как в случае с авансами от покупателя, делать НДС на 19м сразу целевым, неперносимым, и сразу показывать его в книгах. а потом (при выравнивании с фактурой) он будет окручиваться.

Отражение в книге продаж. Кстати, SAP думает над решением. Срока еще нет.

Дальше при выравнивании аванса и окончательной фактуры НДС с аванса сторнируется в любом случае. После чего также надо сторнировать перенос с 19 на 68. А вот это уже только руками или АБАПом, пока САП не выпустит умную модификацию к J_3RFUM26.

Привет!

А я думала, что аванс надо отражать в книге покупок. Или я не права?
Вопрос в какую строку декларации надо его класть?

И в книге продаж, и в книге покупок...

Я отвечал speranza по поводу сторно. Т.е., сначала отражение в книге покупок, а при погашении в книге продаж. Это зеркально по отношению к авансам выданным, что мы делаем сейчас.

ошибка в посл фразе: нужно: по отношению к авансам полученным.