Авансы Кредитору - учет НДС

SPW

Добрый день.

При создании Аванса (тр. F-48 ) - Код ОГК - A
получаем такую модель документа.
КП Счет RUB Сумма Сумма НДС
50 5100 РасчСчт 1.180.000,00-
29A 6020 Кредитор 1.180.000,00 180.000,00 MF
40 6802 НДСАвнсПолуч 180.000,00 MF
50 6099 КорректСчетАвансо 180.000,00- MF

Позиции 3 и 4 документа созданы автоматически
3 позиция на основании кода налога MF
4 позиция на основании настроек для автомат проводки авансовых платежей.

Наша задача стоит так:
Используя стандартную транзакцию F-48 и автоматически создаваемые позиции, Создавать документ АвансКредитору у которого сумма по 68 счету (НДС) проходила по кредиту т.е. с кодом провдоки 50.

Такое возможно?

darkduck

Извините, конечно, за любопытство, но...
Какое отношение кредит 68го счета имеет к выплаченным авансам? :shock:

Можно, конечно, попробовать поменять коды проводки для операций MVA/VVA в транзакции OBXB. Это относится к 4й позиции. Но что-то гложут меня смутные сомнения, что где-то Вы не правы. Не знаю, получится ли "переключить" операцию позиции 3.

SPW

УЧЕТ У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ ст161 НК РФ. При аваносвом платеже иностранным лицам возникает обязаность уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

darkduck

Если я правильно помню, то в файле документации к Add-on "Учет НДС по нетиповым бизнес-операциям" содержится рекомендация проводить аванс налоговому агенту и НДС к этому авансу раздельными документами.
Вообще, налоговый агент - отдельная песня с припевами. :cry:

Не стоит ее решать через взлом стандарта.
Поменяв коды проводок для MVA/VVA, вы сделаете это для всех без исключения авансов, а не только для налоговых агентов.
Не забудьте, что выплатив аванс налоговому агенту, вы имеете право возместить НДС в следующем месяце.
В общем, операции с налоговыми агентами обычно занимают проценты, если не сотые процента, от всех операций компании. Лучше эти операции реализовать вручную.
:idea:

Опять же рекомендую воспользоваться поиском, здесь тема налоговых агентов уже неоднократно поднималась.

SPW

В укзаном файле из документации Аванс и НДС содержиться в одном документе.

"
Аванс поставщику – иностранному юридическому лицу
Код проводки Описание Сумма Код НДС
50 51100000 Расчетный счет 600.000,00-
29А Kreditor 1 600.000,00 MF
50 68020320 НДС удерж у ИЮЛ 100.000,00- MF
40 60001299 КорректCчет 100.000,00 MF

Вопрос как создать подобный документ в системе?

Анализ предыдущих тем налоговых агентов не помог в решении задачи.

darkduck

Да, плоха у меня память :oops:

. Просмотрел документ - там действительно есть указанная проводка. И страницей выше нее приведены настройки кода налога MF:

Цитата:

MF, 16,67% Исходящий НДС с авансов, перечисленных Иностр.Юр.Лицам
Исходящий НДС MWS 16,67- 140 100 MWR1 68020320
Не относится к налогу ZUD 100 - 150 140 MWR2 60001299

Авансы Кредитору - учет НДС

Кто сейчас на конференции