Коллеги, может кто-нибудь уже решал схожую проблему. Может, есть какие-то стандартные средства, а не полностью самописная программа. Заране спасибо за любую помощь.

Январь. Например, мы получили аванс в размере 1000 рублей. На каждую счет-фактуру приходится по 10 % аванса. Процент может быть разным в зависимости от договоров.

Февраль. Зарегистрирована счет-фактура на 100 рублей. Она должна быть выровнена с авансом на 10%, т.е. на 10 рублей.
Остаток аванса – 990 рублей.
Остаток задолженности по фактуре – 90 рублей.

Март. Зарегистрирована счет-фактура на 200 рублей. Она должна быть выровнена с авансом на 10%, т.е. на 20 рублей.
Остаток аванса – 970 рублей.
Остаток задолженности по фактуре – 180 рублей.

Апрель. Идет окончательный расчет. Мы получили окончательный платеж на 2000 рублей, и зарегистрировали фактуру на 2700 рублей. В апреле мы полностью все выравниваем.

По-моему, без собственной разработки не обойтись...как-то ничего не приходит на ум

можно сразу делать фактуру с двумя позициями и выравнивать их с авансом независимо.
Для этого настройте в тр. obb9 Define Terms of Payment for Installment Payments автоматическую разбивку 10%-90%.

Если вы хотите свободно определять суммы или условия платежа по каждой позиции контрагента в фактуре - то можно активировать поле T001-XSPLT Enable Amount Split в глобальных настройках БЕ (тр. oby6). Тогда в МIRO или FB60/70 появляется новая закладка Amount split, где вы забиваете любое количество позиций контрагентов со своими суммами и условиями платежа.

Спасибо за идею.
Только... для целей российской бухгалтерской и налоговой отчетности системные фактуры необходимо регистрировать в том отчетном периоде, когда они получены. Иначе, начиная с бухгалтерского баланса отчетность будет не корректной. Думаю, нам этот метод не подходит.

Так вы и регистрируете фактуру в том отчетном периоде, когда она получена! Только в этой фактуре две или более позиции контрагента, и в Книге Покупок/Продаж всё отражается корректно.

В чем проблема?

Наверное, чего-то не понимаю
Из примера в первом посте: у меня есть фактура в феврале на 100 рублей и в марте на 200 рублей. Их надо закрывать ранее полученным авансом не полностью, а только на 10%. Как можно зарегистрировать одну фактуру в этом случае?
Для отчетности у меня и в феврале, и в марте в системе должны быть проведены стандартные документы.

1) регестрируйте первую фактуру в феврале на 100 рублей (в ней позиции контрагента 10 и 90 руб) и вторую фактуру в марте на 200 рублей (позиции контрагента 20 и 180 руб).

2) Выравниваете с авансом одну позицию на 10 руб в феврале, на 20 руб в марте.

3) в книгу попадает позиция НДС на полную сумму по первой фактуре в феврале, по второй фактуре - в марте.

4) при заключительном расчете выравниваете с авансом позиции 90 и 180 руб.

Поняла Спасибо!
Теперь осталось продумать, как в этом случае оптимальнее всего делить данные суммы, когда они большие и процент может быть разным. Думаю, в obb9 можно создать много разных вариантов.

Спасибо.

UPD. Все настроила, все получилось. При выравнивании в списке две позиции по одному документу, как и требовалось.