Добрый день, всем!!!
Помогите, пожалуйста!!!
Я создаю договор с планом фактурирования, для того, чтобы оно каждый месяц сама автоматический создавала фактуры.
Вид договора MV, позиция MVN. Потом нажимаю "Торговый документ --> Отфактурировать". Он берет все даты, которые даже в будущем, и сохраняет их без создания бух.документа. Вид фактуры FV.
Как сделать, чтобы он работал правильно, т.е. он ведь должен брать толко те фактуры, даты которых в прошлом, и не брать фактуры будущих периодов!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Как проверить создает ли он автоматический фактуру и к нему бух.док, когда наступает дата фактуры??? Я для проверки ставила дату фактурировния текущий день в заголовке на вкладке "План фактурирования", но система не создала автоматом фактуру???

В плане фактурирования на будующие даты ставьте блокировки для фактурирования. Потом когда наступает нужный период снимайте блокировки и фактурируйте списком.

да, но как сделать это автоматом. Чтобы не возвращаться каждый месяц к договору, а чтобы фактуры создавались сами автоматом по плану фактурирования???
А если ставить блокировку фактуры, можно ли сделать чтобы он сам по умолчанию ставил блокировку фактуры???
Без блокировки фактуры, можно ли еще как нибудь это сделать???

Блокировку можно по умолчанию присвоить в определении и присвоении типа срока для вида плана фактурирования (тр. OVBJ), а также в ведении срока по умолчанию для вида плана фактурирования в образце (тр. OVBM)

Пучему у меня все равно фактурируются все фактуры, даже если я ставлю блокировку фактуры???

Я наверно не правильно поставидла вопрос,
мне нужно, чтобы пользователь создал договор на аренду, а потом система каждый месяц автоматом создавала фактуру по договору. Как можно это сделать???

Сейчас я создаю договор, потом "Торговый документ - отфактурировать", он по договору создает сразу все фактуры по плану фактурирования, даже если там стоит блокировка фактуры???

Выдержка из правил форума:

saulesh, перечитайте и поправьте свои сообщения, их крайне трудно воспринимать.

По сути вопроса - он состоит из двух задач:
1. Как сделать, чтобы фактурировались только фактуры, у которых подошел срок?
Посмотрите транзакцию VF04 - она как раз отбирает фактуры по этому принципу, учитывая дату фактурирования (первое поле сверху на селекционном экране).
2. Как автоматизировать этот процесс?
Можно повесить периодическое фоновое задание на vf04, причем в настройках селекционника можно настройками сделать так, чтобы текущая дата автоматом подтягивалась в поле "дата фактурирования - по".

Добрый день. Извините, за предоставленные неудобства.

У меня номер договора не подтягивается через транзакцию VF04. Что мне нужно сделать? А через vf01 фактура создается по договору.

Возможно проблема уже разрешилась, но скорее всего дело в том, что в VF04 помечен бокс "Delivery-related", а не "Order-related". Поэтому возникает впечатление, что договора (надо понимать, что у вас фактурирование договоров идет без поставок?) "не видны".