Добрый день, всем! Поделитесь, пожалуйста, как вы формируете строку 5 в заголовке счета-фактуры? (К платежно-расчетному документу) У кого-нибудь сделана какая-нибудь связь с банковскими документами? И в каком документе происходит присвоение текстов (заказ или поставка) У нас сделано в заказе и метод ввода - ручки. Может можно сделать покрасивее?
Подскажите :

У нас написана модифицирована программа печати фактур, которое формирует эту строку, причем эта строка появляется тогда когда начали выравнивать бух. документ фактуры.
При этом существует текст в фактуре, который также печатается, имеющий приоритет при печати. Если он заведен то программа ничего не ищет

Совсем коротко алгоритм выбора:
Номера платежно-расчетных документах, зашиты в кодах № бух. документах, которые в свою очередь вводятся вручную в поле присвоения одной из позиций пересчета авансового платежа

т.е. По бух.документу фактуры ищутся другие документы FI, где хранится требуемая информация.

Привет.

У нас немного другая ситуация. Мы все сделали с селектами (сразу оговорюсь, писал не я, а наш FIщик) по реальным данным.

Т.к. на момент работы программы печати (которая запускается сразу после деблокирования фактуры), бухдокумент по фактуре еще не сформировался, и соответственно, он еще не выровнен. Первая печать проходит впустую. Бухгалтера отдельно выводят на печать фактуру по авансу второй раз.

Сделано это потому, что фактуры создаются и деблокируются сбытовиками, но дальше с ними работают бухгалтера.

Спасибо, за быструю реакцию, но я, видимо, не четко выразилась: мне надо в сбытовой фактуре указать документы предоплаты по договору (счету, дебитору), относящиеся к этой фактуре, если они были

Я именно так и понял. Вопрос: вам нужен код, как это прописать в программе печати фактуры, или общий подход?

да мне нужен механизм: вы печатаете фактуру после выравнивания? А в процессе выравнивания текст заносится куда? Простите, если что-то не так пишу, я не программист. Мы вводим в заказ и при печати из заказа вытаскиваем, у вас интереснее схема. опишите, пожалуйста, текст вы вкладываете куда? и печать можно повторять много раз потом?

Т.к. не я писал выборку номера платежного документа, куда заносят, затрудняюсь сказать. Но явно не в тексты, а в какое-то поле бухдокумента аванса.

Фактуру можно печатать много раз, если в настройке вида выходного документе поставить галку на многократной отправке.

А если оплата несколькими авансами? Все равно большое спасибо - натолкнули на мысли

Оплата несколькими авансами у нас тоже учтена, просто функциональный модуль делает комплексную выборку из всех авансов, которыми выровняли счет-фактуру, после чего формирует текстовую строку, которая и подается программой печати на формуляр.