Люди добрые, нужен совет!
Проблема в следующим!

На нашем предприятии оч. много валютных договоров, причем оплата должна производится по фиксированному курсу на дату!
Т.е. в заказе на поставку мы устанавливаем фиксатор курса валюты. При приходе (а приход в рублях) система пересчитывает на дату оплату и дает проводку - сумма, которая проходит по фиксированному курсу валюты идет на 10-й счет, а дельта (пересчет курса на текущую дату минус фиксированный курс) - ложится на 16 счет, причем одновременно с одна и таже сумма с плюсом и минусом!!

Но это не главная проблема - при контроле счетов я насильно указываю валюту "RUB", но, т.к. установлен индикатор фиксации, она мне данную ххитрость произвести не позволяет!
Если снять эту фиксацию - рублевую фактуру можно провести, но сумма получается абсолютно различная с бумажной фактурой!!
Как быть, помогите кто чем сможет!
Заранее благодарю!

Попробуй сделать следующее:
1. SPRO-MM-Контроль счетов-Вход.Счет-Настройка обработки курсовых разниц
2. Для БЕ установите флаг N - без обработки курс.разниц

можно проще - не устанавливай этот чек бокс ( хотя я это делаю и уже напарился:)

можно написать оинтерфейс для миро, кот при проводке фактуры бы вызывал изменение заказа - снимал чекбокс, а потом баби проводил фактуру.. разработка не трудная.

Я дико извиняюсь, конечно, но парочку уточнений - программка эта должна в какой момент срабатывать - когда мы уже укажем валюту и ссылочный документ? И, в итоге, она сумму из migo подтянет?

И еще, к этому:
можно проще - не устанавливай этот чек бокс ( хотя я это делаю и уже напарился:)


имеется ввиду не устанавливать в заказе? но как-же оплата по курсу на дату?

там можно указать дату перерасчета в ифае + будут отклонения, кот будешь закрывать

А программу как писали, через WORKFLOW или как?

бапи

WORKFLOW - Это транспорт и писать программу через вот это проблематично так как транспорт оно и в Африке транспорт