Добрый день!

При закупе товара поставщик выставляет инвойсы, в которых прописаны наименования товаров из его БД, не совпадающие с наименованиями в нашей БД. Один и тот же товар может поставляться несколькими поставщиками, каждый из которых выствляет инвойсы со своими наименованиями. Естественно, что мы при продаже этого товара в своих Счетах-фактурах (СФ) прописываем наименования товаров из своей БД. И вот цирк: приходит налоговая и спрашивает, где мы взяли товар, который продаем. Мы показываем инвойсы от поставщиков, а налоговая заявляет, что это не тот товар, т.к. в инвойсах указано другое наименование...
я нашел 2 варианта решения этой проблемы:
1) Провести переговоры со всеми поставщиками и попытаться убедить их выставлять инвойсы с такими наименованиями, какие нам нужны. САП это делать умеет - "соглашение материал-клиент" (VD51).
Но не у всех есть САП и не каждый поставщик будет возиться...

2) Активировать паритонный учет, где каждой ОЗМ будет соответсвовать столько партий, сколько есть поставщиков этого товара. В подробных данных партии прописать наименование товара этого поставщика. При распечатке документов в качестве наименования товара писать текст товара не из позиции документа, а из наименования партии.
Вариант похоже рабочий, но затачивать целый партионный учет на такую мелочь жаль. Тем более, что партионный учет в дальнейшем может потребоваться по своему прямому назначению.

Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, кто решал уже подобные проблемы с налоговой. И какие еще есть варианты, кроме описаных?

А вот как "обеспечить полное и достоверное формирование информации о полученом товаре" - можно использовать функциональность НДП-материалов - для того чтобы были доказательства для налоговой о том, что полученый материал поставщика "Тапочки махровые с зайцем" у вас в системе называются "Зайцетапки" и соотвественно отгружен с таким наименованием.

Ни переговоры вести, ни партии использовать не надо.
Либо, как предлагал Antonio, через НДП вести. Либо есть второй вариант менее функицональный, но проще в использовании, лишних напрягов не требует.
Указать в инфо-записях или договорах (или напрямую в заказах) в поле "Материал поставщика" то название, какое использется у данного поставщика. В итоге это будет видно и в заказах и в поступлениях.

для их налоговиков это навряд-ли прокатит - им же (налоговикам) не нравиться то, что они списывают не тот материал который покупают.

По моему самый простой вариант - цеплять сканированный образ счета к заказу, и в случае проблем с налоговой тыкать их носом в него: будут разборки - открываете заказ, показываете оригинал.
А то ведь если брать название из партии, инфо-записи или еще откуда, могут же и докопаться до того, что продаете не то, что хранится на складе.

Это точно! Докопаться могут до чего угодно

А на сколько это законно(нравиться-ненравиться)? Честно говоря не нашел законодательных требований прописывать название в исходящих документах дебитору, буква-в-букву совпадающее с входящими документами от кредитора, кроме выдержки из ПБУ, которую привел выше и в которой написано что это делать необязательно.

это точно

Может номер материала поможет.
Приход на один номер, отпуск, продажа с этого же номера.
И номера метериалов печатать в формах M-4, М-15, ТОРГ-12 и пр.

Спасибо за идеи.

Вариант с НДП не отрабатывал - не приходило в голову. Проверю...
Вариант со сканированием инвойса не подходит. Т.к. в учетную систему налоговиков не пускают. Максимум , что они видят - 1С.
Еще наверно рабочий вариант - бодаться на юридическом уровне.

Еще раз спасибо.[/code]

Коллеги, расшифруйте пожалуйста неуку, что такое функциональность НДП-материалов? Заранее благодарю.

Номер Детали Производителя
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm

Печально, но НДП не поддерживается в SAP Retail...

Родилcя альтернативный вариант, но он пока в процессе обсуждения с аудиторами. Суть его в том, что ПБУ 5/01 позволяет определять единицу бух учета в зависимости от наименования материала. Более того, ПБУ 5/01 позволяет ТМЦ с различными вариантами наименований объединять в одну единицу бух. учета. Т.е. мы можем материалы поставщиков с названиями "болт 12х12", "болт_12х12", "БоЛт _12х12_" объединять в одну единицу бух. учета "БОЛТ 12х12" в нашей БД. Но для такого варианта необходимо иметь внутренний приказ, согласно которому все варианты болтов у нас учитываютя как "БОЛТ 12х12". Проблема в том, что у нас очень большой ассортимент товаров и вести такой реестр и поддерживать его в актуальном состоянии подручными средствами очень сложно.
По этому можно завести свою табличку, в которой каждой нашей ОЗМ будет соответствовать перечень разрешенных наименований (согласно приказу). В процессе создания закупочного заказа оператор вводит все необходимые данные, а так же в поле "Код материала поставщика" указывает наименование поставщика с помощью средства поиска из нашей внутренней таблицы. Глазами проверяет - есть ли в реестре такое же наименование, как в инвойсе. Если есть, то все ОК. Если нет, то оператор готовит проект приказа, после подписания которого реестр дополнятеся (т.е. наша табличка) и процедура создания закупочного заказа продолжается.

Но, повтрорюсь, еще пока не извесно, верно ли наше предположение с правовой точки зрения...