Здравствуйте! Подскажите пжт. можно ли зарегистрировать в Журнале входящих СФ документ сторно? Это требуют бухгалтера для отражения документов исправлений по агентским договорам. Вид документа сторно прописала в ракурсе V_J_3RFREGCUSIN (автоматическая регистрация входящих счетов). В настройках автоматической обработки документов сторно прописала режим сторно – пометить как удаленное. При таких настройках при регистрации документов сторно сторнированный счет-фактура прописывается в Журнале метка – удаленныйБ а сам документ сторно не отражается в Журнале. Заранее благодарна за ответ.

Стандартными способами - нет, нельзя.
Внутри J_3RF_P_ADD_REGINV обработка сторно вот такая:
if not reversal is initial.
* check stgrd in customizing
perform get_storno_customizing USING t_bkpf
i_uf05a-stgrd
gc_exit_in
CHANGING mark_del.
check mark_del <> gc_storno_skip.
if not t_bkpf-stblg is initial. "Reversal document
perform mark_to_del using t_bkpf-bukrs
t_bkpf-stblg
t_bkpf-stjah
mark_del.
else.
* process MM or SD in background
perform process_reversal using t_bkpf[] t_bseg[].
endif.
exit.
endif.

То есть при регистрации сторнирующего документа исходный удаляется или помечается в соответствии с настройками причины сторно (это Вы уже сделали).
Но далее последует exit.

Но можно
а) Зарегистрировать документ сторно в журнале СФ вручную.
б) Расширить систему, то есть насадить на 1030 свой модуль, в котором реализовать свою логику и в нем обновлять журнал автоматически.

Спасибо большое. Да, я программу посмотрела и на этот блок обратила внимание. А вы не делали в 1030 свои вставки? И еще, неужели только у нас появилась необходимость регистрации документов сторно?

Делал, конечно. У меня в 1030 уже живого места нет.
Применительно к регистрации СФ в журнале я там реализовывал логику регистрации исправительного СФ (то есть то, что SAP оставил вообще вне автоматизации в части входящих счетов, написав в коде "делайте manually").


Впервые слышу про такую потребность, если честно. В случае с исправительными фактурами в журнале СФ регистрируются исходный документ и в обязательном порядке исправительный. Документ, сторнирующий оригинал, обрабатывается непосредственно по коду формирования книги покупок/продаж. Сложно сказать. Это только Ваша бухгалтерия знает.