Всем привет.

Я догадываюсь, что мой вопрос из разряда "в молоко", но все-таки...
Копаюсь в СДшной программе печати счетов-фактур от глубокоуважаемого SAP-CIS, и не могу понять их логики. Данные по покупателю берутся по VBDKR-KUNRG (Плательщик), хотя практика показывает, что тот, с кем заключен договор (Заказчик), не обязательно будет и плательщиком. Кто-нибудь с этим сталкивался и какие мысли?

Проблема не в том, чтобы модифицировать программу (она и так уже дописана), а просто хотелось понять, почему так.

Привет!

Мне кажется что логика такая: счет-фактуру мы выставляем плательщику, и он должен видеть там свои данные

Возможно, но вопрос не в этом: в счет-фактуре мы указываем покупателя (там так текстом и прописано), а не того, кто нам физически платит деньги. И еще, насколько я понимаю, СФ мы должны отправить покупателю (договор-то у нас с ним, а не с плательщиком), а тот уже сам ею распоряжается.

А может покапатель это тот кто нам платит деньги, и счет фактуры должны отправить тому кто должен заплатить (В договоре это должно быть определено) imho.

Вернулись к началу.

В договоре определяется много условий. Достаточно часто Покупатель (будущий собственник товара) и Плательщик (тот, кто денежки платит за передачу прав собственности на товар) - лицо одно и то же. Но не всегда! И это, кстати, тоже оговаривается в договоре.

По логике САП-ЦИС тот, кто платит деньги, и является собственником товара, что, как я уже говорил, бывает не всегда.

Приведу пример. Семья приходит в магазин детской одежды покупать обновку сыну-оболтусу. Мать, увидев, подходящий костмчик, принимает решение, что именно его-то они и купят. Таким образом, она становится Заказчиком (иначе говоря, Покупателем). Однако мамаша не захватила с собой деньги/кредитку, и потому просит мужа оплатить товар на кассе. Муж, таким образом, становится Плательщиком. Ну, а сын-оболтус, соответственно, становится Грузополучателем.
Аналогичные вещи творятся и в бизнесе, правда оболтусов почему-то больше.


P.S. А СФ мы должны отправлять собственнику товара, т.е. Покупателю.

Насколько понимаю надо так.
- обязательно:
Заказчик
Получатель счёта
Плательщик
Грузополучатель
- не обязательно, кто во что горазд:
* Фактический покупатель - не обязательно

У нас примерно такая схема, заказчик заказывает, счёт выставляем получателю счёта, деньги приходят от плательщика, груз уходит грузополучателю и все эти партнёры могут быть разными лицами. И всё путём. Мы учитываем дополнительно (по требованию заказчика) того с кем заключил договор наш заказчик "Фактического покупателя".

Вопрос к War-Warу:
В Вашей схеме (когда Заказчик, Плательщик, Получатель счета и Грузополучатель разные лица) если счет выписан на Получателя счета, то как Заказчик (сторона по договору) отчитывается по НДС, ведь в счете в графе Покупатель нет его данных?

В данном случае заказчик это сервисный агент предоставляющий услуги по ведению договора и не участвующий в цепочке перемещения денежных средств оплаты за товар, возмещения НДС за товар ему не производится.

В случае плательщика и получателя счёта (точно не знаю, но думаю логика такова) вероятно получатель счёта перевыставляет счёт плательщику, и тут уже возмещение НДС имеет место быть.

В системе стандартно определены несколько ролей дебитора, которые идут даже отдельными полями (kunag, kunnr...). Но для них можно определить какие хочешь роли и даже выстроить иерархию (настройка схемы ролей). Но тем не менее они так и остануться kunag, kunnr со своими диапазонами номеров и тд. Так вот чтобы настроить печть с заказчика (то есть с роли), который в вашем понятии является еще кем-то, надо: 1.Снять галку "использовать для нескольких ролей" в настройке вида выходного документа 2.В таблице записей условий создать запись типа "вид фактуры/заказчик" 3. Создать запись условий для "вид фактуры/заказчик" и уже там указать настоящую роль партнера(кем он у вас там является на самом деле).
Если об этом был вопрос...

судя по тому, кто задавал вопрос - он спрашивал не об этом

Угу, вопрос был не об этом.
И в случае цисовской программы печати решился гораздо проще - в настройке условий выходного документа достаточно было поменять роль партнера, и проблемы отпали. А вопрос (хоть он и перешел в разряд теоретических) все равно остался.

В итоге в чем конкретно вопрос? Как настроить выходные документы или как настроить схему партнеров? Или поррассуждать....

Вопрос был обозначен наверху. Но могу повторить: какова была логика САП ЦИС при составлении программы печати?

Логика простая - по умолчанию в системе заказчик является плательщиком и получателем счета. Думаю отсюда все и идет.

Привет.

Я тут немного покопался по необходимости в НК и законодательстве. Получается, что покупателем с точки зрения последних является налогоплательщик. Из чего получается, что в системе Заказчик и Плательщик все же являются одним лицом, а вот получатель счета, как я понял более свободная роль, и она может использоваться для обозначения структурных подразделений налогоплательщика - по крайней мере я не увидел жестких завзок на эту роль нигде.