Добрый день.
Вопрос по командировкам: По требованию заказчиков в транзакции PR05 для некоторых видов расходов необходимо указать кому принадлежат эти расходы, то есть сотрудник у какого кредитора получил определенные услуги, потому что вид расходов привязан к контрольному счету, и контрольным счетом прямая проводка не создается. Стандартом можно это реализовать? Пробовал в поле бизнес партнер передать кредитора, но при проводке его не подтягивает.

Лучше напишите пример, а вообще если я вас правильно понял, то в pr05, когда указываете вид расходов, то в строке есть поле "Исполнитель услуг" (PAYOT), если нет, то откройте его. Ведется через ракурс V_T702K.

Для видов расходов "БЗ.РАСЧ.С ПОСТ.И ПОДР." "ДИЗТОПЛИВО ПЕРЕВОЗ.МАТЕР" "нкс" "РЕЗИДЕНТ.РАСЧЕТЫ С ПОСТ." заказчик дал контрольные счета, и при проводке в prrw выходит ошибка:E F5354 БСч 2930000001 в БЕ SDEP прямых проводок не допускает. А заказчик говорит, что для видов расходов "БЗ.РАСЧ.С ПОСТ.И ПОДР." "ДИЗТОПЛИВО ПЕРЕВОЗ.МАТЕР" "РЕЗИДЕНТ.РАСЧЕТЫ С ПОСТ." должен заполняться кредитор, и проводить через него. А для "нкс" - ОС.

"Исполнитель услуг" (PAYOT) не совсем подходит. В f4 должен открываться справочник ОС или кредиторов, и проводка должна быть таким:
КП 31 - сотрудник
КП 21 - кредитор или ОС.

А сейчас для остальных видов расходов создается такая проводка:
КП 31 сотрудник
КП 40 затратный счет.

А вышесказанных 4 видах расхода ругается на КП 40.

Сорри, но это какая то жесть, я ничего не понял.

Я таких расчетов еще не встречал. По бух. учету знаю два процесса:
1) выдача сотруднику денег под отчет (например, Дт71 Кт50);
2) проводка факт. затрат по командировке (например, Дт30 Кт71).

Но ваш случай тоже можно наверно решить, вешайте собственное средство поиска на PAYOT - это первое.
Второе, это посмотрите транзакцию PRT3. Там есть настройка на дебиторов/кредиторов, но сути ее я не знаю, мы пользуемся только расходными счетами.

Не судите строго, FI-TV не мой конек. Трудно объяснить не на своем языке проблемы не своего модуля. Пришлось абапить, я хотел узнать как это можно реализовать без расширения стандартных программ, неужели в стандартных транзакциях не предусмотрено проводка факт.затрат на определенный деловой партнер?

Я же вам написал код транзакции, вы его посмотрели? Не работает?

Получилось создать проводку. Спасибо Maksimus, справочник кредиторов и ОСр вешаю на на поле PAYOT, а на деловой партнер, но идея с PRT3 помогла. Теперь возникает проблема со сторнированием. При сторнировании просто создается обратная проводка, но в сторнируемом документе поле bkpf-stblg bkpf-stjah bkpf-stgrd не заполняется, то есть между сторнируемым и сторнирующим документом связки нету. У вас как реализована эта связка? Или стандартная программа сама должна связывать документы, может мои расширения перебивает что-то?