Добрый день, коллеги!

Вопрос скорее всего где-то обсуждался, но я не нашел. Возможно ли настроить стандартными средствами фактуру по бесплатной поставке с отражением НДС, без дебиторки и выручки?

т.е. 68* 90* only.

Можно попробовать сделать для такого рода операции отдельную схему калькуляции и прописать в ней только код счета MWS

я сам не пробовал, но теоретически должно сработать

Тоже всегда думал, что сработает. В итоге что-то никак.

Сделал отдельную, код счета только для НДС - MWS, но при проводке фактуры возникает ошибка выбора счета. Если для вида фактуры в блоке "Выбор счета/Расчет цен" я убираю Схему поиска счета и Схему для выбора контрольного счета, то система при проводке фактуры говорит, что документ к бухгалтерскому учету не относится, если ставлю стандарт KOFI00 и KOFIAB, то пытается определить счета. Подскажите, плиз, в каком направлении копать.

т.е. получается у вас должна быть только проводка по кредиту чтоли?

Проводка следующая:

Кт 68* Дт 90* - на сумму НДС

68* - это ДЗ ? я просто не знаю план счетов РФ.

В моём случае:

68020002 - НДС начисленный
90082101 - НДС по прочей текущей деятельности СВЕРХНОРМ

А не лучше проводить такие чудо проводки через FB01 ???

Я думаю, наличие проводки по контрольному счету дебитора - это обязательное требование для проводки фактуры в SD. В данном случае похоже придется действительно делать документ напрямую в FI

Пока обсуждали, склонил FI к ручным проводкам. Теперь требуют код налога и ставку в бух. документ по Исходящей поставке. Но это уже мелочи жизни.

Всем спасибо за участие! ABAP рулит!

PS ...но если будут идеи, пишите, учтем на будущее!

Делал проводку через SD без контрольного счета, все стандартно, без UE и взлома системы. Если в СК будет условия +/- которые в сумме дают 0 контрольный счет не задействуется

Один из вариантов, своя схема калькуляции, у видов условий не должно быть кода счета. Тогда сумма счета выручки будет 0. И при соответствующей настройке будет только нужный код ндс и ндс-ная проводка.

Добрый день!

Просто убрать код счета для выручки недостаточно. И, если не секрет, о какой соответствующей настройке речь?

Добрый день!
Если я правильно понимаю, то в СК должен быть вид условия с минусом на сумму PR00, если рассматривать стандарт? или на сумму PR00+НДС?

Необходимо, чтобы в СК все условия с заполненным кодом счетом давали в сумме 0