Добрый день, уважаемые форумчане.

Подскажите пожалуйста, как построить цепочку по закупке соцальной спец одежды. Т.е. мы хакупаем у одного поставщика спец одежду, заявка-контракт-заказ на поставку-входящая поставка-поступление на склад-фактрурирование. А затем СОЦСТРАХ, нам возвращает денежку за спец одежду, как только закупленная партия полностью спишется.

Возврат денежки надо как делать? Через какие счета?

На форуме скорее могут подсказаь как технически реализовать, чем методологию.
Спросите для начала бухгалтеров на проекте или методологов, если они есть. Какие проводки должны формироваться при этой операции и на какие суммы, может ещё какие то тонкости процесса есть. Ну, а дальше форумчане могут подсказать способы реализации