Расчитываю заказ. В схеме перерасчета стоит МВЗ и вид затрат. Суммы с заказа уходят на это МВЗ, которое прописано в правиле расчета. Но одновременно суммы снимаются с МВЗ, на которое упали затраты при подтверждении часов по заказу ТОРО и эти суммы уходят на МВЗ из правила расчета видом затрат, куда упали затраты при подтверждении часов. Почему?

Получается ситуация, что одно и тоже МВЗ выполняет работы в рамках заказа ТОРО и на него же расчитываются затраты с заказа ТОРО.
При подтверждении работ, МВЗ кредитуется на определенную сумму, а заказ ТОРО дебетуется этой суммой. При расчете заказа ТОРО на МВЗ происходит кредит с заказа ТОРО и дебет на МВЗ.

не одно и тоже МВЗ. при подтверждении часов одно мвз, а при расчете другое. но при расчете еще и снимается сумма с мвз и дебетуется на мвз правила расчета. сумма - это ценовая разница между планом и фактом * часы .

По-моему оно так и должно работать. Если верить хелпу:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm

правильно, в случае периодического правила расчета, система именно так и работает...

ИТГ-расчет позволит избежать появления сумм с типом значения 09.
Но потеряется дифференциация.

PS. По ссылке: "Запросы" - это круто!