К сожалению, в модуле SD имею самые поверхностные знания, поэтому постараюсь описать свою проблему максимально подробно. Если кто-то сможет ответить (желательно подробно), буду очень признательна.

Имеется фактура, сформированная из заказа. В фактуре 4 позиции, 2 одного материала (24000 +24000 ) и 2 позиции другого (12000 + 12000). Абсолютно беспроблемно формируется проводка бухгалтерского документа, но в нем позиций дебитора 8. Четыре из них по 12000 и еще четыре по 6000. Позиция НДС и выручки нормальные, счета подтянулись корректно.
Не могу я понять, ну почему для каждой из позиций фактуры формируется по 2 позиции FI документа??? Где это определяется?

Можно ли как-то однозначно определить, что конкретная дебиторская позиция бухгалтерского документа сформировалась из конкретной позиции фактуры?

За любые подсказки буду очень признательна!! Очень важно!
Надеюсь, я не очень запутанно написала.

Посмотрите в BSEG чем отличаются проводки по дебитору (кроме сумм).

Явно нельзя. Можно в разрезе позиций торг.документов (а они однозначно соотв. позициям в фактуре), и то только если производится (стандартно или через экзиты) разделение проводок по счетам дебиторов в разрезе позиций (поля VBEL2 и POSN2).

Как вариант. Из за последующих фай документов которые будут идти (поступление денег/условия платежа по договору). Позиции фай дока будут выравниваться с документами оплаты. Одна оплата с одной дебиторской позицией. Другая с другой. Переговорите с своим FI консультантом.

Да, проверьте еще условия платежа в рассрочку.

На вскякий случай спросите у своих FI-консультантов --- может они включили сплиттинг/уплотнение для проводок из MM-SD.

Огромное спасибо! Вы оказались абсолютно правы. Условия платежа настроены именно, как платеж в рассрочку, в процентах от плана фактурирования.

Жалко нет смайлика с букетом.