начнем по порядку:
делается заказ в va01, затем vl01n, затем vf01. При проводке счет-фактуры использовался счет 90*. Затем я сделала замещение, которое меняет счет 90(1) на счет 90(2), который я создала по образцу счета 90(1). Теперь выходит ошибка "Счет 90(2) требует соответствующей учету затрат контировки". Оба счета имеют тип вида затрат 11. В счет-фактуре проставлено МВП. Смотрела в отладчике МВП, МВЗ, фин. поз заполнены. Что ему еще не хватает, и можно ли где то еще прописать какие должны использоваться контировки?

вы уверены, что именно такая ошибка выводится? Не такое: "Введите действительный объект контировки с выручкой"?
просто указанное вами сообщение означает, что в COBL не заполняется ни МВП ни МВЗ.
где вы писали замещение?

Сообщение выходит именно такое : Счет 90(2) требует соответствующей учету затрат контировки.
А замещение писала в ggb1: предпосылка ( BSEG-BUKRS = '5*' OR BSEG-BUKRS = '5**' ) AND BSEG-HKONT =
'90.(1)' AND SYST-TCODE <> 'FB50'

замещение : поле ГлавКнига = 90.(2), МВЗ = BSEG-PRCTR, ФинансПозиция = **, Фонд = **.
Проверяла в отладчике замещение, МВП сохраняется, Мвз заполняется, ФинПоз и Фонд тожн заполняются.

В бсеге вы эти поля можете и заполнить, но вот проводка осуществляется по COBL, и сообщение вам идет из интерфейса FI-CO... проверьте заполнение данных полей в структуре COBL.

COBL на протяжении всего проведения оставалась пуста.

залезла в cx15 для счета 90.(2) там
Партнерская единица 2 ОбязРазвертка: если данные не указаны, задается ЗначПоУмолч
Дебет/кредит 3 ОбязРазвертка: ввод знач. обязателен, ЗначПоУмолч разрешено
Заказ 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
СПП-элемент 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
МВЗ 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
МВП 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено


получается что обязательные контировки Партнерская единица и Дебет/кредит.
что такое Партнерская единица?

Если счет не заменять замещением, а сделать настройками. Где находится настройка какой счет из 90-х должен подтягиваться при продаже в счет фактуре???

Если вы про счёт выручки, то в транзакции VKOA

VKOA настроила , чтобы подтягивался счет 90.(2) убрала замещения, но все равно в счет фактуре тянется счет 90.(1) и теперь для него требуется соответствующая учету затрат контировка, в других БЕ все работает нормально. Может кто еще знает где делаются настройки счетов (контролинг) в зависимости от БЕ, от вида документа... и т.д.

Посмотрите в фактуре по меню Среда - Анализ контировки - Счета выручки

исходя из чего выбирается счёт выручки, возможно не в той таблице надо было прописывать счёт во VKOA

Все получилось, в OKB9 прописала для БЕ и счета МВП по умолчанию, в VKOA подтянула счет 90.(2) теперь все работает замечательно!!!
Всем спасибо!