при вводе ручного переноса затрат указываются 1) заказ (с которого переносится сумма), 2) вид затрат, 4) сумма, 3) МВЗ (куда надо перенести)... при попытке провести данный документ выходит сообещение об ошибке:
"счет *** требует соответствующей учету затрат контировки"...
в чем может быть проблема, кто-нить сталкивался?

Транзакция какая?KB11N?

MBЗ возможно заблокировано, проверьте получателя.

Да, транзакция KB11N,
а мвз не блокировано..

заметил, какая-то зависимость есть от вида затрат..
так как, когда указываю другой вид затрат - документ проводится...

тип вида затрат соответствующий? Не может он быть 11?

тип вида затрат = 1 (Первичные затраты / Выручка, уменьшающа..)

Еще.... в настройках контроллинга, в стандартной контировке для данного вида затрат привязано тот же мвз(которое ставится как новое мвз в проводке переноса затрат)

Возможно нужно или поменять МВЗ в документе, или в стандартной настройке убрать привязку МВЗ-вид затрат