Добрый день,

Помогите разобраться со следующей ситуацией: у дебитора образовалась переплата и он желает получить сумму переплаты обратно.
Каким документом можно провести эту операцию в SAP и какие коды проводок с какими счетами должны быть задействованы?

Заранее спасибо,