Добрый день!

Необходимо в IS-U организовать ведение номеров счетов-фактур в соответствии с учетной политикой предприятия (разные диапазоны для разных филиалов; без промежутков, получившихся при сторно и последующем фактурировании).


Никто не сталкивался с подобной задачей?

А как представлены филиалы в системе?

В IS-U ведется справочник Межрегиональных департаментов продаж энергии (МРО). Справочник появиляется при установке пакета локализации для России. Его мы используем для определения точек подсчета, распологающихся на территории обслуживания определенного филиала (МРО). Еще, для каждого делового партнера в системе ведем отдельный контокоррентный счет для отдельного филиала.
БЕ в системе одна.

В таком случае наверное нужно делать разработку. Стандартными средствами такое управление нумерацией не сделаешь....

Это понятно.
А может кто-нибудь видел какой-нибудь юзер-скрин для "документов печати" или "документов проводок FI-CA". Уж очень не хочется "ломать" стандартные экраны. Я искал - не нашел.

В настоящее время у меня нет системы. Как появится, постараюсь поискать.

А проводки, сформированные FI-CA, попадают в главную книгу (в случае, если стоит еще FI)?

Ну да, попадают. Их только нужно перенести транзакцией FPG1.

Спасибо. Просто в настоящее время нет системы под рукой, чтобы посмотреть. А почему проводки сразу не попадают в ГК, а нужен еще перенос? Это сделано видимо потому, что зачастую Utilites ставиттся на отдельный сервер и по лбому интеграция с финансами не такая простая, как в сбыте.

С другой стороны, часто счета фактуры за переданную электроэнергию выставляют люди, далекие от бухгалетрии. Поэтому запись в ГК должен все таки осуществлять бухгалтер.