Ничего, что вмешиваюсь?



ПМ: Д 10 В средней цене – (??р)
К 15101 (Опер. WRX) В плановых ценах из заказа – (10р)
К 15103 (Опер. FR1) – Фрахт в плановых ценах из заказа – (2р)
К 15105 (Опер. FR3) – Пошлины в плановых ценах из заказа – (?р)
И т.д…
Д/К 16 Разница средней – плановой

ПСч: Д 15101 В плановых ценах из заказа – (10р)
К 60 – Кредитор факт по Сч.Ф. – (?р.)
Д/К 16 Разница средней – фактической

ПСчФрахт: Д 15103 В плановых ценах из заказа – (2р)
К 60 – Кредитор факт по Сч.Ф. – (?р)
Д/К 16 Разница средней – фактической
И т.д…

+ Документы Регистра по расчету новой средней цены.

Итого:
1. Фрахт и прочие анализируются на отдельных счетах к одному ПМ.
2. На 15-х зависают неотфактурованные суммы в плановых ценах.
3. Каждый чих отражается в истории заказа.

Не вижу общей сути проблемы. Просветите?

дык, согласен, что при ссылке на заказ мона провести фрахт отдельно, мат отдельно и вместе.., я так понял речь идет о ссылке на накладную..

сорри про трансп накладную забыл:))

нашёл решение.. не очень нравится, но работать будет.

Какое, если не секрет?

Мысль такая есть - а если завести юзеровские поля в заголовке фактуры (Номер докум.поступления, год докум.поступления), и соответственно их обработать - тем самым свяжешь документы фактуры с документом поступления

Прямой связи нет, поэтому отчёт будет работать следующим образом: если RSEG-LFBNR=<>, то RSEG-BELNR и RSEG-BUZEI равны соответственно EKBZ-BELNR и EKBZ-BUZEI, EKBZ-XBLNR и EKBZ-FRBNR равны соответственно MKPF-XBLNR и MKPF-FRBNR берём MKPF-MBLNR, MKPF-MBLNR=MSEG-MBLNR EKBZ-EBELN=MSEG-EBELN EKBZ-EBELP=MSEG-EBELP, затем делаем проверку на сторно ПМ и оставляем несторнированную позицию.




можно поподробней, как это сделать.

В 4.6С расширения LMR1M001 и LFDCB001 позволяют вести юзер.поля в заголовке фактуры для отображения какой-либо доп. информации - вопрос в том - можно ли их (эти расширения) как то прикрутить к вашей задаче.