Текущее время: Вт, июл 22 2025, 23:11

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:04 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Сообщения: 49
Пол: Мужской
Добрый день, коллеги. Подскажите кто и как решал проблему с нумерацией счетов-фактур SD. Ситуация следующая, бухгалтерия требует, чтобы каждый год нумерация начиналась с 1. В ММ и FI проблемы нет каждый год создаем диапазон и указываем новый год. Как сию проблему решить в SD диапазон то общий??? :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:34 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 11:21
Сообщения: 140
Откуда: Челябинск
Можно поробовать зайти в тр-ию SNUM объект RV_BELEG, там как у документов FI и MM поставить индикатор КонечнФинГода, но что то мне кажется потом будут проблемы. Т.к. у документов сбыта "ключом" является только номер документа (без года). Можно вначале каждого года заходить и обнулять статус, но тут главное вовремя архивировать старые документы. У нас были подобные требования у бух-ии, но мы их "поламали".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:28 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Сообщения: 49
Пол: Мужской
Aleksandr написал(а):
Можно поробовать зайти в тр-ию SNUM объект RV_BELEG, там как у документов FI и MM поставить индикатор КонечнФинГода, но что то мне кажется потом будут проблемы. Т.к. у документов сбыта "ключом" является только номер документа (без года). Можно вначале каждого года заходить и обнулять статус, но тут главное вовремя архивировать старые документы. У нас были подобные требования у бух-ии, но мы их "поламали".

Спасибо большое, попробовал, требует удалить диапазоны номеров :( Бухов тоже не убедить стоят мертво, где-то что-то они слышали, что нумерация должна быть сквозной и "уламываться" не хотять :( Не хочется делать диапазоны каждый год в системе десяток сбытовых, соответственно количество видов документов вообще не пересчитать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:33 
Гость
Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:38 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Сообщения: 49
Пол: Мужской
Anonymous написал(а):
Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.

Интересная мысль. Поясни, плиз. Мы печатаем из своей транзакции, потому как они хотят еще вводить ряд данных, например номер договора и т.д. Т.е. у вас сначала делаете проводку в FI, а после этого печатаете счет-фактуру? У нас просто счета-фактуры SD делают пользователи на местах, из SD печатают с номером SD фактуры, а бухгалтера потом делают проводку, часто через неделю- другую.
А как вопрос с нарушением нумерации всвязи со сторно решили?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 16:13 
Гость
Risto написал:
Anonymous написал(а):
Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.

Интересная мысль. Поясни, плиз. Мы печатаем из своей транзакции, потому как они хотят еще вводить ряд данных, например номер договора и т.д. Т.е. у вас сначала делаете проводку в FI, а после этого печатаете счет-фактуру? У нас просто счета-фактуры SD делают пользователи на местах, из SD печатают с номером SD фактуры, а бухгалтера потом делают проводку, часто через неделю- другую.
А как вопрос с нарушением нумерации всвязи со сторно решили?

Мы номер счета фактуры пишем в присвоение, номер формируется программно. Причем по некоторым операциям счета фактуры выставляются из FI (продажа основных средств, объектотв НКС), и эта программулька (маленький движок, зашитый в екзите и замещении) выдает эти номера и для сбытовых и для ифайных фактур сквозняком.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 08:36 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Сообщения: 49
Пол: Мужской
Подскажи имя экзита, плиз :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 09:38 
Гость
Risto написал:
Anonymous написал(а):
Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.

Интересная мысль. Поясни, плиз. Мы печатаем из своей транзакции, потому как они хотят еще вводить ряд данных, например номер договора и т.д. Т.е. у вас сначала делаете проводку в FI, а после этого печатаете счет-фактуру? У нас просто счета-фактуры SD делают пользователи на местах, из SD печатают с номером SD фактуры, а бухгалтера потом делают проводку, часто через неделю- другую.
А как вопрос с нарушением нумерации всвязи со сторно решили?

Сторно в том же диапазоне, что и прямые, а насчёт проводки через 2 недели не совсем понятно, если они проверяют какие то данные, то как потом поступают если фактуру нужно сторнировать? В общем я считаю, что имеет смысл делать автоматическое деблокирование, или напряч бухгалтеров деблокировать вовремя, а если нужно просто выставить счёт, то создавать проформу, там нумерация по барабану.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 10:38 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Сообщения: 49
Пол: Мужской
Сторно в том же диапазоне, что и прямые, а насчёт проводки через 2 недели не совсем понятно, если они проверяют какие то данные, то как потом поступают если фактуру нужно сторнировать? В общем я считаю, что имеет смысл делать автоматическое деблокирование, или напряч бухгалтеров деблокировать вовремя, а если нужно просто выставить счёт, то создавать проформу, там нумерация по барабану.[/quote]
Спасибо огромное, будем пробовать продавить такое решение. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB