Добрый день!

Помогите разобраться со следущей проблемой. При проводке в сбыте фактуры с 2-я позициями и более данные криво попадают в регистр, точнее НДС. Если документ удалить из спец. регистра и загрузить из FI, то документ отражается корректно.

А в чем кривизна?

Вообщем у нас есть один регистр по всем документам и два регистра по БУ и НУ.
Например в общем будет
, а в рег. по БУ и НУ


Все правильно попадает кроме НДС, НДС только к первой позиции и только дебет НДС от второй, если будет сбытовой документ с 4-мя позициями, то попадет НДС к первым двум позициям и т.д.

Вообще думаю будет проще брать все документы из FI. Зачем вам документ SD, если вам все равно нужна проводка по счету?

Так они у нас и берутся из FI, я имею ввиду автоматом некорректно попадает, а если перегрузишь, то нормально.