Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в IS-U выполнить перерасчет? Ситуация следующая.
Потребитель имеет прибор учета. За отчетный период не предоставил показания прибора и его расчитали по договорной нагрузке, выставили счет. В следующием периоде предоставляются показания прибора и идя навстречу потребителю его перерасчитывают в новом периоде за прошлый. Как данная ситуация реализовывается в IS-U?

Можно вот так:
1. Сторно фактуры ЕА13 в том же периоде что и дата документа/проводки (можно сразу сторнировать вместе с документами расчёта, если фактурировался только один системный договор и следовательно п.2 не выполнять);
2. Сторно документов расчёта по нужному системному договору ЕА20 (если это не было сделано в п.1);
3. Корректировка показаний прибора(ов), объёмов потребления по установке(ам);
4. Запуск нового расчёта EASIBI ("глубина обработки" = "Рассчитать");
5. Фактурирование новых документов расчёта ЕА19 с датой документа за перерасчётный период и датой проводки за период в котором поступил запрос на корректировку.

Спасибо за ответ.
Но потребителю уже выставили счет за прошлый период и он его уже оплатил. Как тогда его перасчитать, если по идее нужно расчитать потребление по приборам за два месяца и вычесть выставленное потребление по договорной нагрузке за прошлый период.

Могу только предположить, что нужен ещё пункт 0, что-то типа отмена выравнивания FP07, чтобы отвязать фактуру от документа оплаты.
Это и произойдёт после выполнения пунктов 2-5.
Плюс ещё пункт 6 выравнивание новой фактуры из п.5 со старым документом платежа.

Спасибо

При вводе показаний система автоматически может сделать перерасчет с даты предыдущих фактических показаний, снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту, все эти корректировки будут отражены в документе расчета и счете-фактуре. При этом со стороны пользователей никаких действий предпринимать не надо, Все на автомате.

Очень интересно... Что значит "снимет начисления по договорной величине за предыдущие периоды и начислит по факту"? Особенно, если предыдущий период закрыт. "Снимет начисление" это сделает сторно? У Вас все это через WorkFlow реализовано или как?
Интересно...

Да, сделает сторно. Для этого используется бек-биллинг.

Первый раз слышу, что система автоматом делает перерасчет. В какой версии реализована такая возможность? Проблема с перерасчетами очень актуальна.

IS-U - 472

А где взять 472

Мне кажеться это уже вопрос не по теме к базису и самому сапу

Вот вариант для тех у кого бэкбиллинг не реализован, называется перерасчёт, с использованием главной операции 0300, которая формируется при создании ручного документа расчёта (тр. еа16) и частичных операций Дт и Кт.
Суть:
В отчётном периоде формируется ручной документ расчёта с отрицательной старой позицией (которая к примеру была некорректна из-за неверно введённого количества) - одна строка и положительной позицией (как должно было быть в том периоде) и данный документ фактурится вместе с регулярными документами расчёта. В народе такой способ называется "двухстрочный перерасчёт". При этом фактура НЕ СТОРНИРУЕТСЯ! За более подробной информацией пишите в личку.