Вопрос возник в связи с тем что база данных, а именно таблица DFKKOP разрастается с бешенной скоростью по потребителям у которых много установок. При этом часть из них могут не расчитываться, по каким-то причинам. По установкам которые не участвуют в расчете в таблице DFKKOP появляется подпозиция для документа начисления с нулевой суммой. Вот например что получилось у нас, фактура за месяц по одному потребителю (с одним к/к счетом) состоит из 1158 позиций в DFKKOP из которых примерно половина с нулевыми суммами, можно ли как-то настроить чтобы строки с нулевыми суммами не попадали в DFKKOP, а то с таким размахом система просто ляжет где-то так через полгода.

Можно в системных договорах данного ККсчёта установить признак "Совместное фактурирование договоров " = 2. И при фактурировании не включать в фактуру документы расчёта по установкам с нулевыми суммами.

ОбщФактурирован = '2' не подходит, т.к. в этом случае сложно отследить что какая-то из установок не расчитана, а из-за большого количества установок по одному к/к счету это будет сплошь и рядом... из чего вытекает что неотфактурированные договоры нужно будет дофактурировать, но это уже будет док. фактуры с другим номером, что нам не подходит, уже закладывались на то что в по одному к/к счету в одном месяце может быть только один документа начисления

Тогда событие R403 "IS-U INV: группирование фактурирования" может Вам помочь.