Коллеги, добрый день.

Не понимаю, где недонастроил репликацию данных.

В MDG создаем ДП с ролью FLVN00.
В SPRO в "Интеграция Клиент-Поставщик" делаю все настройки. Аналогично настраиваю в ERP.
В Запросе MDG четко вижу группу счетов K001, но в ERP создается кредитор с группой счетов KRED.

Что я делаю не так?

А у Вас в ERP KRED настроен как группировка по-умолчанию?
Посмотреть можно тут:

SAP Customizing Implementation Guide ->
Cross-Application Components ->
SAP Business Partner ->
Business Partner ->
Basic Settings ->
Number Ranges and Groupings ->
Define Groupings and Assign Number Ranges