Добрый день.
Прошу сразу не закидывать камнями.
Проблема такая: Существуют внутренние заказы для закрытия затрат определенных МВЗ (например МВЗ_1, МВЗ_2 и т.д.) на счет главной книги. Затраты с МВЗ_1 с помощью раскладки переносятся на заказ1 вторичным видом затрат s1. Затраты с МВЗ_2 переносятся с помощью раскладки на заказ2 вторичным видом затрат s2. При расчете заказов затраты с заказа1 должны рассчитаться на счет главной книги а1 и МВЗ_1, а затраты с заказа2 должны так же рассчитаться на счет а1 но МВЗ_2.
Может кто-нибудь подскажет как это можно реализовать стандартными средствами SAP?

Можно попытаться счет сделать видом затрат, в правиле расчета указывать расчет на этот счет, а в замещении подставлять контировку на МВЗ, проще конечно это реализовать через экзит в замещении (например, в заказе указать ответственное МВЗ, а в экзите считывать это МВЗ и подставлять в контировку), но можно наверное привязаться и к другим признакам и обойтись в замещении без абапа.

У меня ничего кроме замещения на ум тоже не приходит. Скорее всего так и будем делать.
Только вот много заказов придется делать под каждое МВЗ.
А если я сделаю для каждого МВЗ свой вторичный вид затрат и накидаю их на заказ. Например, группа МВЗ (МВЗ_1, МВЗ_2, МВЗ_3), которая должна закрываться на счет s1 (это счет главной книги), сначала закрывается на заказ1. Получается. заказ1 принимает следующие вторичные затраты:
вт1 (пришли с МВЗ_1)
вт2 (пришли с МВЗ_2)
вт3 (пришли с МВЗ_3)
Возможно ли рассчитать заказ1 таким образом:
затраты вт1 рассчитались на счет s1 МВЗ_1
затраты вт2 рассчитались на счет s1 МВЗ_2
затраты вт3 рассчитались на счет s1 МВЗ_3

возможно, смотрите в сторону схемы происхождения...

Спасибо. Буду разбираться.

Ребят, помогите, что то у меня не получается справится со схемой происхождения.
Сделал схему происхождения. В присвоение пт1 добавил вид затрат вт1, в присвоение пт2 добавил вид затрат вт2 и в присвоение пт3 добавил вид затрат вт3.
В правиле расчета заказа указал счет главной книги s1.
Запустил расчет, но все рассчиталось как и раньше рассчитывалось. Никаких изменений не увидел. А при сторно расчета заказа вообще выдает ошибку
ИнформПоОшибке Строка 001 в документе 1000 9900003401 2013 уже есть.

Схема присвоения заказу присвоилась (нажмите F8 в правиле расчета заказа, чтобы проверить)?
Номер присвоения позиции присвоен?

Вы наверное хотели сказать схему перерасчета и схему происхождения? Если да, то я проставлял вручную, перед тем как закинуть затраты на заказ и рассчитать его, чтобы протестировать.
Мне кажется что может я не правильно понял как сделать схему происхождения?
Если смотреть на мой пример, то я сделал так:
В схеме происхождения сделал три присвоения для каждого вида затрат и в каждом присвоении указал происхождения вторичный вид затрат. Это правильно?

Так, вроде начал понимать в чем дело. Сейчас попробую. Если что, обращусь, если вы не против.