Подскажите, каким способом можно настроить расчет внутреннего Заказа на основной счет в другой Б.Е. ?
Чтобы расчет Заказа рождал два документа FI через перерасчетный (79й) счет.

Причина такой странной потребности: у заказчика уже есть куча Заказов по прочим расходам с правилом расчета на 91-й счет. Но первичные затраты проводятся не в той БЕ, где присвоены Заказы (проверка на БЕ сейчас отключена, а мы хотим включить).
Заранее Спасибо.

а 91-ый счет одинаковый для обеих БЕ? тот на который заказ собираетесь рассчитать

Пока нет, но можем сделать одинаковый, это без проблем. Что из этого следует?

немного не понял на самом деле, что у Вас не получается...) у Вас не похожая на эту ситуация?
viewtopic.php?f=6&t=324

Да, похожая, но ответа на вопрос там нет. Там ситуация с точностью до наоборот.
1) Там не знают как избавиться от согласования, а мы хотим его настроить.
2) Там примеры межхозяйственных операций с первичными документами из MM, FI. А я спрашиваю про расчет Заказа, т.е. первичный документ CO, вторичный уже в FI.
Повторю вопрос: возможно ли указать основной счет - получатель расчета Заказа в другой Б.Е. (отличной от БЕ Заказа), причем стандартным способом ? (без OpenFI и RWIN желательно)

вариант с:
заказ_БЕ1 -> заказ_БЕ2_для_счета1 -> счет1_БЕ2 рассматриваете?

Рассматривали. К сожалению, это требует замены правил расчета во всех заказах. Хотели без этого.
Ну раз другого ничего нет ... наверное самое реальное решение. Спасибо.

И если его принять, появляется вопрос: расчет с ЗКЗ БЕ1 на ЗКЗ БЕ2 будет внутренний (KOAO).
А как и когда в таком случае возникнут проводки: БЕ1: Дт 79 Кт 91/ЗКЗ, БЕ2: Дт 91/ЗКЗ Кт 79
- в момент расчета заказа или при согласовании? (! New GL нету, согласование не online).

Если при согласовании, тогда всплывает проблема: а каким счетом согласовывать дебет и кредит заказов ? если 91-м техническим, то обороты по 91-му будут задваиваться ... как этого избежать?

Раз нет новой ГБК, значит при согласовании.

Используйте 79-й счет, например. Или любой технический счет.
Дт 79 Кт 39 БЕ1
Дт 91 Кт 79 БЕ2

Вы не рассматривали вариант сделать замещение на БЕ по какому-либо признаку заказа, например, запрашивающая БЕ?

Хороший был бы вариант, а как тогда разделение FI-документа по перерасчетному счету будет, автоматом?
Т.е. достаточно ли замещения БЕ=константа, или еще программировать создание позиций 79-го счета?

Добавлю к своему же предложению о замещении БЕ, что в стандарте САП не рекомендует ее замещать...
(смотрите таблицу GB01, BOOLCLASS = 009, BCFIELD = BUKRS, здесь BEXCLUDE = 'X', это говорит о том, что
по умолчанию замещения БЕ будут игнорированы)

Но теоретически если все-таки убрать флажок BEXCLUDE на это поле, то оно заместится, и я думаю, что разделение
потом нормально пройдет, автоматически как и обычно, но зуб за это не дал бы, надо проверять.

Проверили, не работает: разделение выполняется сначала, а замещения уже потом. Соответственно, замещение БЕ на константу не может инициировать разделение, но проверка нулевого сальдо срабатывает и дает ошибку 702(F5).
Итого имеем 2 варианта: либо программировать OpenFI / RWIN, либо менять правила расчета Заказов. Второй вариант более трудоемкий, зато надежный.