Бодрого времени суток!

Выручка приходит из SD на СО-заказы.
Заказ проставляется как объект контировки в счете-фактуре.
Причем в соответствии с выставленным кодом НДС в счете-фактуре основная часть выручки (стоимость-нетто) приходит на счет 90X, а сам НДС идет на счет 90Y.

Проблема в том, что стоимость-нетто корректно ложится на прописанный в счете-фактуре заказ с видом затрат 90X, а проводка НДС ругается матом "счет 90Y требует соответствующей счету затрат контировки".

Другими словами, проводка по НДС не подцепляет указанную контировку в виде заказа.

Где копать для решения проблемы?

ЗЫ. Если в okb9 указать контировку по умолчанию для счете 90Y, САП перестает ругаться, но сумма НДС оказывается на заказе, указанном в okb9, а не на заказе, указанном в счете-фактуре.

Замещение в FI

Пробовали.
Заказ в счет-фактуре проставляется пользователем.
Программно не получается построить предпосылку.

Вам нужно, чтоб на один заказ садилась сумма с НДС? Не устроит если стоимость нетто кладется на заказы, указанные пользователями, а НДС со всех проводок ложится на один заказ?
Как вы будете использовать НДС на заказе выручки?

Спасибо за участие. Я в ветке FI уже выяснил все, что мне нужно было по замещениям.
По предложенному Вами:
1) сейчас как раз и получается случай, когда НДС валится на один общий для БЕ заказ.
2) Скорее всего просто уберем виды затрат для счетов корректировки НДС, чтобы они не требовали заказы, т.к. экономистам не нужна выручка с НДС.