При расчете заказа СО по НКС сумма поступает на карточку НКС указанную в правиле расчета заказа СО с соответвующем видом движения ( например 116) Далее при завершении кап.строительства эта сума уходит на карточку ОС с видом движения в карточке НКС ( 339- если сумма пришла на НКБ в текущем году или 338 - если сумма пришла на НКБ в другом году) Если НКС необходимо продать то есть сумма с НКС передается на бухгалтерский счет При этом в карточке НКС появляется запись с видом движения 116( совпадает с видом движения при приходе).Это нам не подходит .
У мення вопрос . Где настраивается значение вида движения при перерасте заказа СО Это зашито в программе или это выставляется где-то в настройках ? Если это можно изменить то как?

тр.SM30 ракурс V_TABWD