Господа, кто-нить сталкивался с проблемой в кредите внутренних заказов положительные суммы вторичных затрат?

К сожалению более подробно ситуацию описать не могу, поскольку колдовал с этими заказами не я.

Какой тип вторичных, скорее всего 42. А какие значение в дебете отрицательные? В процессе какой операции появились вторичные?
Поподробнее ситуацию надоописывать

42 тип - на заказ было набросано ковенных работ, который потом был отсторнирован
Сам заказ расчитывали/сторнировали не один раз

Потом я нашел интересный документ по заказу:
- тип операции КОАМ
- работы 0, а вот затраты положительные
то есть как раз в кредит и бросает эти положительные затраты...
но не понятно что явилось причиной такого документа

В общем проблема в том, что эту сумму он не переносит вообще с заказа ни при сторнировании расчета, ни при повторном расчете.

Если речь о типе вида затрат , то 42 - это же раскладка ?!
- это Расчет ВнутрПерерасчРбт План
Что -то все перепутано.
Если предположить, что это все-таки связана с перерасчетом работ, то это может быть в результате повторной оценки по тарифу работ на заказе , т.е. может быть была выполнена повторная оценка тарифа по заказу , а потом сторнирован перерасчет без выполнения сторно повторной переоценки тарифа по заказу. Но ситуации описана не точно, и версии можно предположить разные .

Спасибо всем, проблема уже решена.

То Ната: Действительно перепутал 43 конечно...
Проблема была в плане, переоценка по плановым тарифам система проводит автоматически.

И кстати проблема была имеено в этом - криво провелась переоценка при обнулении тарифов6 стоял индикатор "ЕИ тарифа" = 1000
Изменил на 12 - система переоценила все.

Попробуйте сторнирование повторной оценки по факт тарифам тр KON2

вернее изменил на 1... - и все прокатило

Ребят, а ещё вот какой вопрос.
У нас есть операция поступления с внутреннего заказа материалов.
На заказ кинули узел, его разобрали, часть деталей которые годны для использования приходовали на 10. а остатки на внутреннем заказе нужно распределить на объекты калькулирования (у нас коллекторы), списав затраты на основное производство.
Так вот, при выполнении поступленя с вн заказа, у нас в дебите внутреннего заказа появля.тся отрицательные суммы (то что приходовали с него).
Когда выполняем раскладку, то на объекты получатели должно распределиться сальдо. а у нас получается, что распределяются обороты. То есть на объекте-получателе будет сумма по дебету с плюсом и минусом...
это не есть хорошо.
может кто что подскажет?
может быть надо рапсрделять с внтуреннего заказа не через раскладку, а расчитывать как-то. (например на технич МВЗ. А с него уже выполнять раскладку? Как думаете?

ну или рассчитайте сначала заказ или используете СО-производственный заказ. там 101 в.д. используйте и кредит нормально отбразится именно в кредите. Правда для СО (4 тип) придется планировать размер партии заказа. Вообщем смотрите как вам удобнее.

А ведь СО-заказ создается на материал, то есть узел, который мы как бы будем разбирать. а приходывать совсем другие детали, для этого в системе будут создаваться даже новые ОЗМ. как 101 видом движения эти детальки с СО-заказа можно снять - непонятненько...