Ситуация следующая:
Списали материалы на Производственный заказ (ПЗ), Затем приняли готовую продукция с ПЗ.
Сделали расчет Производственного заказа.
Затем сделали сторнирование Списания и готовой продукции, а только потом сторно расчета и соответственно возникло сальдо. Теперь соответственно после сторнирования не закрывается ПЗ, т.к. на нем висит производственный заказ.
Из этого вопрос, как сделать так чтобы сальдо стало нулевым по этому производственному заказу.
Если делать не верное сторнирование, то сумма увеличивается.
Если осуществить большее списание на сумму разницу, чтобы при сторнировании сумма перекрылась не получается, так как цена материала становится отрицательной.
Что можно посоветовать в данной ситуации? Может кто сталкивался?

Если сделали:
1) Сторно ОМ и ПМ
2) Сторно расчета

То я так понимаю, что надо теперь:
3) Расчет
4) ПМ и ОМ

Разве так не поличится?

Дело в том, что заказ необходимо закрыть, а он не закрывается потому как сальдо нет ноль.

Так а разве в предложенном мной варианте сальдо не будет нулевым? Ну понятно, что надо еще
5) Сторно расчета
6) Сторно ПМ и ОМ

Не получается.
Получается что сальдо не нулевое.

Ну если все переплелось и уже не понятно, что сторнировать, что проводить - то я бы сальдо заказа "воровнял" бы через СО вручную. Надо только проверить в тесте, что еси у вас есть РМ, то все нормально (если об этом можно говорить:)) закроется.

Есть следующее предложение:
В правиле расчета указать МВЗ и указать % = 100.
Сделать приемку одного побочного продукта и осуществить расчет производственного заказа.
В этом случае сумма должна попасть на МВЗ.
1) Правильно я думаю?
2) Как необходимо настроить Схему перерасчета А1 чтобы возникала проводка К20 Д32 ?

Ошибка возникает:
"Определите происхождение для схемы перерасчета A1 в КЕ 2000"

Про схему перерасчета: а в чем проблемма? В настройке схемы в "Вид затрат расчета" - определят вид затрат, которым будет кредитоваться заказ. Дебет будет определяться по автопроводкам (операция PRD).

Про правило расчета - можно так попробовать. Только не совсем понятно что в итоге осталось от предыдущих "расчетов-сторно" в итоге:)

Получилось, так. Списали товар на 1000 рублей. Поступил товар на 1100 рублей.
Сделали расчет себестоимость уменьшилась на 100 рублей. Сделали сторно списания, поступления.
Соответственно эти сто рублей осталось висеть на заказе.
Вопрос теперь куда девать эти 100 рублей.
Вот я и хочу их списать грубо говоря на затраты...

Вариант:
kb11n - перенос затрат вручную. С Д43откл куда нить на затраты. Но будут проблеммы, если ведется многовалютный учет, т.к. курс, по которому будет не тот. И во второй валюте сатьдо все равно зависнет. Если второй валюты нет, то можно делать так.

а логистические периоды, в которых были расчеты и движения уже закрыты?

Я не очень понял kb11n.
А что переносить, проводок еще нет? Необходимо ведь рассчитать сначала заказ ?
Или я не прав?

Эта транзакция - просто создает СО документ вручную. Без FI. Т.е. таким образом можно "снять" "лишние" суммы с заказа.

Так а заказ же, на сколько я понимаю, был расчитан? и расчет не сторниован. Поэтому 100р и висит.

Решил перенести тему сюда, т.к. вопрос больше касается наверно СО. Возможно тут предложает еще какие-то решения.

Расчет был сделан и сторнирован, как и сторнированы были движения - но висит сумма 100 рублей.

Что если рассчитать заказ еще раз?