Приветствую.
Ситуация следующая.
Было движение производственного заказа (ПЗ). Его сторнировали, но вследствии некорретных сторнирований на ПЗ осталось сальдо.
Соответственно закрыть такой ПЗнельзя, и установить метку удаления тоже.
Решили списывать данные сальдо на МВЗ.
В правиле указываем МВЗ и делаем расчет.
Но создается только контроллинговый документ.
Подскажите, возможно ли настроить чтобы создавался и бухгалтерский документ ?
Например, надо списать это сальдо на 32 счет.

Да. Только тогда в правиле расчета надо ставить 32й счет, который должен быть и видом затрат. А нужное МВЗ подставлять или в замещении, или через настройку автоконтировок.

А можно поподробней ?
Как это настроить ?

Ну как, в правило расчета получателя руками ставите ОСЧ (основной счет). Если нет в списке, то надо настроить профиль расчета, чтобы можно было - (спро - контроллинг - внутренние заказы - фактические проводки - расчет - ведение профилей расчета).

Чтобы при проводке расчета по 32му счету ставилась контировка надо или
1) настроить замещения - это на форуме написано как делать
2) или настроить автоконтировку на этот 32й счет - тр. OKB9 - т.е. тогда всегда, если будут проводки по этому счету без указания контировки - то будет подставляться данное МВЗ.

Спасибо.