Добрый день.
Ситуация такая:
есть 90 счет (вид затрат), к нему 90 счет НДС (вид затрат), когда в системе формируется документ, то пользователь указывает контировку МВЗ по первому счету, после чего автоматически формируется проводка по второму счету. Так как это вид затрат, система не пропускает счет НДС без указания контировки. Проблема в том, что нельзя указать однозначную контировку к этому виду затрат, было бы идеально, если бы к нему копировалось МВЗ из позиции по первому счету. Можно ли это сделать? Как можно обойти эту проблему?
Заранее спасибо.

С помощью автоматической контировки(тр.OKB9) либо контировки по умолчанию проставляйте какое-нибудь мвз, а затем при помощи замещения(OBBH) меняйте контировку на нужную.

Проблема в том, что в OBBH я не могу поставить МВЗ и счет ГК в предпосылку - типа "если в одной из позиций стоит МВЗ, то поставить его во всех позициях по 90-ым счетам этого документа"

А если будет в одном документе аналитика по нескольким счетам выручки, с разными контировками, вам нужно на одно и тоже МВЗ относить контировку НДС?

уже известно, что счета могут быть разными, а контировка будет одна

Тогда замещение с несложной ABAP-программой.

Это круто. Попахивает бизнесом по-русски (прайс-листы с НДС и всё такое прочее). Уверены, что всё правильно делаете?


+1, ничего другого не остаётся. В проверке/замещении из одной позиции "глянуть" в другую можно только ABAPой.