Здравствуйте, хочу расчитать CO-заказ, и чтобы в результате расчета в позиции 91* б/сч стоял код НДС, который мне нужен.
При этом при одном заказе один код, при другом заказе - другой код.
Но не знаю как этого добиться? Система сообщает об ошибке
FS 214 «91* требует допустимого кода НДС».
Если по транзакции OBCL зафиксировать, то при расчете всех заказов будет один и тот же код НДС, в ОснЗап счета тоже не могу прописать - не помогает...
Подскажите как быть?

Замещение OBBH Вам поможет

Спасибо за идею, попробую разобраться

Подскажите, специалисты по Контроллингу...
Я чистый Fi-щик и что-то у меня с замещением ничего не получается,
подозреваю, что не тот пунктик использую.
Пробую для Позиции документа по виду документа и № заказа, проставить нужный код НДС.
Но запускаю расчет, и не срабатывает.
Нутром чую, не там и не так замещение создаю...
А где и как?... чего-то замыкает... Подкиньте умный совет...

Замещение Fi-ское нужно использовать а не СО-шное, ведь замещать хотите насколько понимаю в бухгалтерском документе

Так я это и сделала... не замещает

Вывод: значит где-то что-то сделали не так. Скорее всего неверно указана предпосылка в замещении. Включите трассировку замещений и попробуйте рассчитать снова, хотя бы в тестовом прогоне.

А вот как быть... Если я использую FI-замещение, то Список доступных структур для класса "9" - BKPF, BSEG, SY...
Мне явно не хватает структуры COBL, как ее добавить в этот класс?

Зачем Вам COBL????
В BSEG все есть: и заказ и мвз и счет

Дело в том, что BSEG-AUFNR замещение не видит...

В каком смысле не видит? У нас замещения при расчете заказа не первый день работают
Вы наверное заказ высматриваете в той позиции в которой заказа-то и нет? У 91-го счета заказ и так не проставляется Ведь Вы на него рассчитываете. Используйте замещение на уровне всего документа , вытаскивайте заказ, анализируйте его и в зависимости от анализа проставляйте код налога в той позиции в которой нужно.
Либо еще вариант, брать из поля присвоение номер заказа, тогда можно сделать на уровне позиции.

У меня в предпосылке вид документа, операция (т. BKPF) и № заказа.
Сейчас в т. GB01 насильно впихнули COBL, проверю... Отпишусь...
Мне уже и не важно 91* или какой другой, хочу код НДС на любой позиции удовлетворяющей условию

Ничего, с COBL'ом не получилось... все инклюды поразъехались...
Сделаю замещение как Вы советуете для всего документа, а не для позиции...
Надеюсь, что все получится

А можно спросить как на уровне замещения "Документ полностью" в предпосылке анализировать заказ?
У меня так только BKPF - поля проходят, а использовать поля из BSEG в качестве условия для предпосылки система не хочет.

Сегодня на свежую голову, все срослось
Правда, все-таки для позиции... но это уже и не важно...
Dante14, спасибо большое за идею с замещением,
и за оказанную помощь!