Добрый день!
Ситуация с корректировочными счетами-фактурами:
Есть три эфайных документа, все созданы в тр. FB70: первоначальный документ (март-2021); затем корректировочный к нему (июль); затем ещё один корректировочный к нему (сентябрь).
(Корректировочные ссылаются на документ-предок посредством ссылки, указанной в тексте заголовка корректировочного документа, и ссылки, указанной в позиции.)
Есть программа J_3RF_CORRINV_A «Печать корректировочного счёта-фактуры», используемая для печати КСЧФ.
В случаях, когда корректировочный документ только один, всё хорошо, суммы обоих документов складываются, выводятся в печформу.
В этом же случае – когда корректировочных документа два – бухгалтеру требуется, чтобы формируемая печформа содержала суммы всех трёх документов, но J_3RF_CORRINV так не выводит (или мы не понимаем, как это сделать), а выводит две печформы – где в первой пара документов «предок + 1-й КСЧФ»; во второй – «предок + 2-й КСЧФ».
Т. е., бухгалтеру нужно, чтобы выводилась одна общая печформа, учитывающая суммы всех трёх документов.
Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался – как решили подобное, какой тут есть выход.

Печать корректировки так не работает - она не учитывает остальные корректировки, сделанные ранее.
Параметры корректировки - это всегда оригинал + дельта.
Честно говоря, впервые слышу про ситуацию, когда корректировка делается поверх оригинала с более ранней корректировкой.
Возможно, Вам стоит проверить, верно ли это чисто методологически.
Мое мнение - неверно.
Сап никак число корректировок не регулирует, но вполне логично предположить, что если цена оригинала 100 руб, потом корректировка -20, а потом корректировка +30, то обе эти корректировки - это корректировки по отношению к ОРИГИНАЛУ.
Чисто математически все будет верно. А вывод в графах книги я считаю лично как раз более правильным, когда в оригинале показывается то, что было в оригинале ДО первой корректировки (на каком основании Вы наделяете оригинал новым качеством, если у него была вполне конкретная сумма, конкретный и главное свой номер и дата КСФ).
Корректируется оригинал. Оригинал зафиксирован в системе.
Если вы хотите корректировать оригинал с учетом первой корректировки, то вы уже здесь не правы, потому что наделяете номер оригинального СФ суммой, которой в реальности не было. Мне кажется, что ваша система работает корректно и ваш бухгалтер не прав.

А САП ноты не искали? Помню, на проекте была аналогичная проблема, но таких ситуаций было крайне мало у Заказчика, что решили, что подправлять будут вручную вне системы, и стараться избегать таких ситуаций организационно. Потому что таких случаев реально было 1-2 за полгода.

Не нашла более нового законодательства, по ПИСЬМУ Минфина РФ от 12.07.2019 № 03-07-09/51930 получается так:

"Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и после изменения стоимости, то при повторном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) продавцом выставляется новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры (в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры).
Учитывая изложенное, при неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры.
В случае если в первом корректировочном счете-фактуре стоимость возвращаемых повторно товаров не корректировалась, то в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры возможно указывать номер и дату первичного счета-фактуры."

Т.е., я так понимаю, тут еще важно - корректируется именно та строка, которая корректировалась ранее, или, например, другая строка, которая корректируется в первый раз (хотя сама корректировочная счет-фактура уже вторая, третья и т.д., но по другим строкам) Если строка сама по себе корерктируется в первый раз, то информация нужна из оригинального счета-фактуры.

Если SKU в одном счете-фактуре много, то все это "добро" отслеживать будет ох как не просто. С учетом того, что еще есть просто обычное сторно, частичные возвраты и т.д.

Анна права, я тоже как раз параллельно перечитал.
Если разные товарные позиции, то проблем нет. Если одна и та же, то вносятся во второй КСФ с учетом первого.
Автор, попробуйте в BADI на регистрацию записи в журнале написать простенький код. Главное обеспечить нужные параметры в журнале, он будет иметь приоритет.
Я очень многое в таких случаях делаю в журнале (КВО, особые ситуации, всяческие билеты, покупки по чекам через подотчетников и пр.)
Задача в целом несложная, нужно отыскать оригинал (ссылка на него уже есть) и другие КСФ (оформленные к тем же позициям по номенклатуре оригинала).
Ну и все - остается лишь в сохраняемой строке чуть поправить.

Спасибо за подробные ответы, перевариваю.
Ноты -- да, смотрел, но явного такого описания -- когда несколько корректировочных -- не нашёл, но ещё полопачу.
В целом, в данном случае, ситуация такова, что в документе-предке проведена уступка права требования, корреспонденция (не рассматривая позиции с НДС):
Д 76 "Расчеты с прочими дебиторами"
К 91 "Доходы, связанные с реализацией имущественных прав",

и последующие -- корректирующие -- содержат такую же, только "докидывается", допроводится дополнительная сумма (по новым допсоглашениям).
И, получается, таких корректировочных может быть два, три, и т. д...

Если у вас гарантированно все корректировочные красиво ложатся в журнале и вы сможете их отследить, то для N корректировочного СФ теоретически, как я уже сказал, можно решить такую задачу, отыскав все N-1, N-2... корректировки. Например, по журналу. Только нужно понимать, что будет критерием, ведь при открытом периоде можно регистрировать 20 числа с датой проводки 1 числа, 20 числа с датой проводки 20 число и т.д. - то есть в открытом периоде нет линейности отражения операций. Ну предположим, что в качестве критерия берем дату документа = дату корректировочного СФ в идеале.

Тогда при регистрации корректировки 20.12 нужно проверить по журналу все существующие ранее корректировки, учесть их, поправить суммовые поля и сохранить строку в журнале с теми показателями, которые вы рассчитаете.

Но это, конечно, кустарный способ, хоть и он и будет работать. Прежде всего смотреть нужно, конечно, в сторону нот. Но если они не найдутся, то можно сделать так.

Вариант второй: сразу после регистрации авизо делать частичное выравнивание на сумму авизо, взять за правило строго соблюдать этот орг. шаг. Тогда опять же в badi можно искать не через записи журнала, а через существующие частичные выравнивания. Например, в bse_clr и дальше смотреть найденные документы и корректировать суммы. Но и тут есть нюансы: нужно будет отделить настоящие корректировки (например, по BLART) от прочих кредитов. Ну и НДС придется отдельно собирать.

Поэтому поиск в журнале - идеальное решение (вариант 1).