Добрый день!
Кто сможет подсказать каким образом при обработке предложения по платежам, выборе отдельной позиции, когда вылезает экран выбора банка партнера и система предлагает данные банка контрагента в той же последовательности, в которой они отражаются на закладке «Платежные операции» кредитора, повлиять на очередность вывода банков?
Сейчас они выводятся в обработке предложения по платежам в той же последовательности, что и на закладке «Платежные операции» кредитора, а точнее по возрастанию номера ключа банка. Если ли какая-нибудь настройка для того, чтобы, повлиять на расположение банков, например, по номеру Типа банка-партнера, как в основной записи кредитора так и уже в обработке предложения по платежам? Необходимо, так как при нажатии на кнопку «выбор» без фактического выбора банка система подставляет первое значение.

Менеджер стукнул по кнопке не глядя, а вы хотите автоматизировать выбор банка? А ведь это его обязанность - проверять реквизиты. Я бы без выбора bvtyp не давал деблокировать, а за неверные реквизиты вызывал на ковер.

Но если уж вам совсем так хочется это сделать, то в изменении позиции поправьте серч хелп на нужном моменте через user фм. А в предложении по платежам можете просто расширить и пересортировать.

Можно хоть параметр ввести, где один юзер скажет по минимальному bvtyp, а второй по бик. Дальше set get и enhancement.