Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить получение от клиента Аванса за покупку металлолом, так как данных процесс предполагает начисление НДС за счет налогового агента, мы должны показывать в книге продаж только стоимость.
Т.е правильно ли я понимаю так как в данном случаи нет НДС и счета не могут в данном случаи здесь "рождаться", тогда когда придет аванса от дебитора то нужно на позиции 62 выбирать этот код? или подскажите пжл, как правильно сделать.

Спасибо большое за помощь

Нарушение п.1.6 "Правил ресурса".
Тема закрыта