Добрый день! К теме исправительных фактур.
Как выкрутиться из ситуации, если входящая первичная фактура, которую необходимо отсторнировать, уже выравнена с платежом? Для сторно счет-фактуры потребуется отмена выравнивания не только этого документа, например с номером 5, но и всех документов выравнивания с 6 по 9, если они выравнены с тем же платежом, что и 5, и имеют более позднюю нумерацию?

Отменять всю цепочку выравнивания и других вариантов тут нет.
Стандартная головная боль для многих компаний.

Yozhhhhh, спасибо! А стандарт на ERP, до Hana предполагает отражение исправительных фактур (-) в Книгах без сторно?

Все исправительные строго через сторно оригинала. При невыполнении такого условия фактура не будет показана как исправительная.
Даже если в журнал принудительно строку вставить и заполнить соответствующим образом все поля, все равно программа формирования книги проверит, сторнирован документ или нет.

Подскажите, а сторно в закрытом периоде (04) при отражении исправительных фактур приведет к некорректному формированию Акта сверки?

Все зависит от того, какой у вас акт сверки. Стандартный или самописный. В самописном обычно исключают причину 03, а причину 04 оставляют. Это делается для того, чтобы остаток по сверке за выбранный период соответствовал сальдо счета в оборотке.
Как работает стандартный акт, я уже даже не скажу. Я ни разу не видел, чтобы его использовали, если честно. Обычно в сверке столько нюансов, что это чуть ли не первая разработка среди прочих.