Текущее время: Чт, мар 28 2024, 12:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Входящая счет-фактура содержащая только НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 14:39 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, ноя 01 2013, 13:00
Сообщения: 25
Добрый день!
Необходимо настроить коды НДС, позволяющие выполнить следующие проводки в системе

1) Счет-фактура от поставщика, содержащая 100% сумму НДС:
Др НДС без налоговой накладной 200 (база налогообложения - 1000, код НДС1 - напр. P2)
Кр Поставщик 200

2) При получении налоговой накладной, переносим НДС на счет ГК - НДС к возмещению
Др НДС к возмещению 200 (код НДС2 - напр R2)
Кр НДС без налоговой накладной 200 (код НДС3 - напр T2)
Др/Кр База налогообложения 1000

у меня документ со 100% НДС проводится для НДС уплаченного на таможне, но там нет второго документа, и САП дает вручную поставить базу НДС и сохранить документ.
В данном же случае получается цепочка кодов: Р2 --> R2 --> T2 , т.е. это схема с отложенным НДС

Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить первый код (в примере Р2), чтоб система позволила сделать такие проводки?

На данный момент, если пробую провести проводки с отложенным НДС, то САП выдает ошибку "No client line items" - Message no. DEFTAX025


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB