Добрый день! Необходимо настроить коды НДС, позволяющие выполнить следующие проводки в системе
1) Счет-фактура от поставщика, содержащая 100% сумму НДС: Др НДС без налоговой накладной 200 (база налогообложения - 1000, код НДС1 - напр. P2) Кр Поставщик 200
2) При получении налоговой накладной, переносим НДС на счет ГК - НДС к возмещению Др НДС к возмещению 200 (код НДС2 - напр R2) Кр НДС без налоговой накладной 200 (код НДС3 - напр T2) Др/Кр База налогообложения 1000
у меня документ со 100% НДС проводится для НДС уплаченного на таможне, но там нет второго документа, и САП дает вручную поставить базу НДС и сохранить документ. В данном же случае получается цепочка кодов: Р2 --> R2 --> T2 , т.е. это схема с отложенным НДС
Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить первый код (в примере Р2), чтоб система позволила сделать такие проводки?
На данный момент, если пробую провести проводки с отложенным НДС, то САП выдает ошибку "No client line items" - Message no. DEFTAX025
|