Добрый день!
Необходимо настроить коды НДС, позволяющие выполнить следующие проводки в системе

1) Счет-фактура от поставщика, содержащая 100% сумму НДС:
Др НДС без налоговой накладной 200 (база налогообложения - 1000, код НДС1 - напр. P2)
Кр Поставщик 200

2) При получении налоговой накладной, переносим НДС на счет ГК - НДС к возмещению
Др НДС к возмещению 200 (код НДС2 - напр R2)
Кр НДС без налоговой накладной 200 (код НДС3 - напр T2)
Др/Кр База налогообложения 1000

у меня документ со 100% НДС проводится для НДС уплаченного на таможне, но там нет второго документа, и САП дает вручную поставить базу НДС и сохранить документ.
В данном же случае получается цепочка кодов: Р2 --> R2 --> T2 , т.е. это схема с отложенным НДС

Подскажите пожалуйста, каким образом можно настроить первый код (в примере Р2), чтоб система позволила сделать такие проводки?

На данный момент, если пробую провести проводки с отложенным НДС, то САП выдает ошибку "No client line items" - Message no. DEFTAX025