SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/

НДС авансы полученные
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95713
Страница 1 из 1

Автор:  photonic [ Пн, ноя 13 2017, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  НДС авансы полученные

Коллеги, добрый день. Возможно, данная тема частично поднималась, но общую цепочку решения я не составил.
Требование такое. при проводке входящего аванса дебитора система должна сфомировать проводку дт76 кт68 ндс.
На примере:
Дт51 Кт6202=118
Дт7699 (авансы, основной) Кт68=18
Оперируя схемой калькуляции, я настроил такую схему
Без УдержИсходНалога NAV 18,000 170 100 MWAN
Мена НДС/дебет (РФ) ZMD 100,000 180 170 ZWR3
Мена НДС/кредит (РФ) ZMK 100,000- 190 170 ZWR2
В настройках для ZMD и ZMK установил невычитаемый налог и для NAV также распределение
Из минусов того, что вышло:
- данная проводка не выходит по коду ОГК А (это в программе FB01 прописано, красный мессадж если установлено распределение и есть огк)
- полагаю, что формы (книги и декларация) тоже нужно будет подпилить.

Возможны ли иные варианты решения этой задачи? у кого какой опыт? может есть путь проводить отдельно оплату и отдельно налог, но чем, собственной Z программой?
или еще какие пути?
Спасибо.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, ноя 13 2017, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС авансы полученные

Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.

Автор:  photonic [ Пн, ноя 13 2017, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС авансы полученные

Yozhhhhh написал:
Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.

Спасибо, Огромное! Все получилось!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/