SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
НДС авансы полученные https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95713 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | photonic [ Пн, ноя 13 2017, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | НДС авансы полученные |
Коллеги, добрый день. Возможно, данная тема частично поднималась, но общую цепочку решения я не составил. Требование такое. при проводке входящего аванса дебитора система должна сфомировать проводку дт76 кт68 ндс. На примере: Дт51 Кт6202=118 Дт7699 (авансы, основной) Кт68=18 Оперируя схемой калькуляции, я настроил такую схему Без УдержИсходНалога NAV 18,000 170 100 MWAN Мена НДС/дебет (РФ) ZMD 100,000 180 170 ZWR3 Мена НДС/кредит (РФ) ZMK 100,000- 190 170 ZWR2 В настройках для ZMD и ZMK установил невычитаемый налог и для NAV также распределение Из минусов того, что вышло: - данная проводка не выходит по коду ОГК А (это в программе FB01 прописано, красный мессадж если установлено распределение и есть огк) - полагаю, что формы (книги и декларация) тоже нужно будет подпилить. Возможны ли иные варианты решения этой задачи? у кого какой опыт? может есть путь проводить отдельно оплату и отдельно налог, но чем, собственной Z программой? или еще какие пути? Спасибо. |
Автор: | Yozhhhhh [ Пн, ноя 13 2017, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС авансы полученные |
Зачем Вам такая Палестина? Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1. 76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема. |
Автор: | photonic [ Пн, ноя 13 2017, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС авансы полученные |
Yozhhhhh написал: Зачем Вам такая Палестина? Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1. 76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема. Спасибо, Огромное! Все получилось! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |