Добрый день.
Активно в работе используется FEBAN. Выписка становится всё больше и больше. Платежи ведутся с двух бизнес-сфер. Но FEBANу всё равно со скольких БС осуществляются платежи, и платежи отображаются только по одной БС. На следующий день пользователь в диалоге видимо начинает разносить платежи согласно платёжного реестра откуда была оплата. На это тратится очень много времени.
Так вот, есть ли возможность научить систему или какие то действия провести, чтобы при обработке выписки платежи делились на те БС, с которых и были совершены платежи фин.отделом?
Заранее извиняюсь,если что не корректно описал.

Описания того, как у вас готовятся платежи и как настроена банковская выписка, очень неконкретны.
Платежи готовятся через F110 (как настроено, с какими параметрами запускается?) или выгружаете отчет, условно, по позициям кредитора (с какими параметрами?), потом крыжите в экселе и через VBA генерите неведомый САПу XML?
Выписка для исходящих платежей настроена на какие алгоритмы интерпретации? С какими параметрами экрана выбора запускается загрузка выписки? Или вообще самописным кодом грузите?

К сожалению, у нас не настроена F110, и не пользовались. Наверное, в этом и есть ответ.

Сап как раз сейчас продает свое решение ML для разноски выписки